Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/05/2021 | |
| Valor: 822,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: AGOSTINHO FIGUEIREDO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.794.666-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia Civil, no mes de do exercicio de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/05/2021 | |
| Valor: 173.074,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1441-9 | Conta: 647070-0 | |
| Credor: SEMPRA PAVIMENTACAO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.569.055/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empresa especializada em obra de pavimentação Asfáltica em CBUQ da estrada de acesso da sede do Munícipio ao bairro do Carmo de União - atendendo ao convênio da Caixa Economica Ferderal - CEF. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/05/2021 | |
| Valor: 48.439,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1441-9 | Conta: 647070-0 | |
| Credor: SEMPRA PAVIMENTACAO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.569.055/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empresa especializada em obra de pavimentação Asfáltica em CBUQ da estrada de acesso da sede do Munícipio ao bairro do Carmo de União - atendendo ao convênio da Caixa Economica Ferderal - CEF. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/05/2021 | |
| Valor: 10.789,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | |
| Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa especializada em Obras para reforma da Praça Souza Xavier no Município de Nova União/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/05/2021 | |
| Valor: 15.914,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: O empenho se refere a pavimentação poliédrica em diversas localidades do Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/05/2021 | |
| Valor: 11.960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: VANIA GERALDA XAVIER RIBEIRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.475.015/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição Emergencial De Materiais De Construção em atendimento a secretaria municipal de obras e serviços. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/05/2021 | |
| Valor: 16.626,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCAO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Manutenção, Conservação e Limpeza de Logradouros, Estradas Vicinais e áreas públicas. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 277.626,82 |