Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2591 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/10/2021 | |
Valor: 80.189,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 27344-9 | |
Credor: Construtora Remo LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0021.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Melhoria no sistema de Iluminação Pública no Bairro Nova Aparecida. |
Total dos restos a pagar: | 80.189,10 |