Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
| Valor: 284,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontológico para os consultorios odontologicos do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
| Valor: 2.436,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material odontológico para o Consultorio do Centro de Saude do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2019 | |
| Valor: 2.705,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1029 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para execução de cobertura em estrututra metálica do patio do Centro Educacional União, situado à Avendia José Afonso Fernandes, 11 Centro Nova União/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 480,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
| Valor: 108,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de ferramentas para a manutenção da Secretaira Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de uma caixa dagua de 1000 litros para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 4,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de ferramentas para a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
| Valor: 1.502,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. Transporte universitarios | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 594,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 2.203,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
| Valor: 82.898,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.707.469/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.1036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de empresa para execução de obras de reforma e ampliação do Ginasio Poliesportivo de Nova União, com fornecimento de materiais, conforme projetos basicos arquitetonicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/05/2019 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material odontologicos para o consultorio do Centro de Saude do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/05/2019 | |
| Valor: 106,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIREL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.401.798/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de odontologico, para os consultorios odontologicos do Municipio de Nova União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 105,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: DUIABETICOS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.675.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de odontologico, para os consultorios odontologicos do Municipio de Nova União. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 94.182,65 |