Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 518,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 23.059-6 | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 8.286,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: DIGINFOR EIRELI- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.652.264/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de licenciamento de Plataforma Técnológica Educacional no exercicio de 2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 920,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 2.610,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERTE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM INCLUSÃO DE VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE A BELO HORIZONTE NO MES DE DO EXERCICO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Capactação de funcionários e suporte técnico do site institucional do Município de Nova União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 192,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 23.059-6 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se Empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso E.R.A.F.) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 389,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.978.004/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontológico para os consultorios odontologicos do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 50.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 23106-1 | |
| Credor: TERRASA ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.553.360/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para Prestação de serviços de pavimentação asfaltica em C.B.U.Q - Rua de acesso Associação dos Produtores Rurais de Nova União - Distrito de Carmo de União | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
| Valor: 155.826,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 23106-1 | |
| Credor: TERRASA ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.553.360/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para Prestação de serviços de pavimentação asfaltica em C.B.U.Q - Rua de acesso Associação dos Produtores Rurais de Nova União - Distrito de Carmo de União | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 3.750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.457.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 2.861,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 1.289,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material odontológico para o Consultorio do Centro de Saude do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 2.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: SAMECH METALURGIA EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.409.350/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se contratação de empresa para aquisição e instalação de arquivo deslizante em atendimento à demanda existente na Secretaria Municipal de Administração, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 15.840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: SAMECH METALURGIA EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.409.350/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se contratação de empresa para aquisição e instalação de arquivo deslizante em atendimento à demanda existente na Secretaria Municipal de Administração, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 1.077,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.978.004/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a quisição de material odontológico para o consultorio dentario do Centro de Saude do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 1.171,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: DOMINUS COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material odontológico, para o consultorio dentario do Centro de Saude do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
| Valor: 5.595,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de computadores e impressoras para a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/02/2019 | |
| Valor: 14.651,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | |
| Credor: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.707.469/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0029.1047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para execução de obras de reforma dos Postos de Saude da Comunidade Santo Antonio e Posto Medico da Comunidade Bau, coforme planilha do edital. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/02/2019 | |
| Valor: 18.177,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.707.469/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0029.1047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para execução de obras de reforma dos Postos de Saude da Comunidade Santo Antonio e Posto Medico da Comunidade Bau, coforme planilha do edital. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 153,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Lubrificantes, para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 299,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Lubrificantes, para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 802,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Lubrificantes, para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
| Valor: 21.940,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1029 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para execução de cobertura em estrututra metálica do patio do Centro Educacional União, situado à Avendia José Afonso Fernandes, 11 Centro Nova União/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
| Valor: 27.783,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1029 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para execução de cobertura em estrututra metálica do patio do Centro Educacional União, situado à Avendia José Afonso Fernandes, 11 Centro Nova União/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 24.750,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1029 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para execução de cobertura em estrututra metálica do patio do Centro Educacional União, situado à Avendia José Afonso Fernandes, 11 Centro Nova União/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 32,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 210,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 2.634,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para farmacia popular do Municipio. (Recurso Repasse Saude em Casa) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 656,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | |
| Credor: DUPATRI HOSPILAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para farmacia popular do Municipio. (Recurso Repasse Saude em Casa) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 232,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para farmacia popular do Municipio. (Recurso Repasse Saude em Casa) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 105,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 285,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 285,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 542,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 542,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 276,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 2.414,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 23.059-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Aquisição de Tiras de Reagente e Glicosimetro por Licitação Compartilhada do Estado de Minas Gerais Recurso E.R.A.F.) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 665,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PYK7644, OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 665,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PYK7644, OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 1.528,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa HMN6869, OWX2322, da Secretaria Municipal de Educação. (Transporte Universitarios) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 1.528,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa HMN6869, OWX2322, da Secretaria Municipal de Educação. (Transporte Universitarios) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 1.075,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PVY4361, GMF1341, da Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 1.075,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PVY4361, GMF1341, da Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 8.611,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PYQ0283, OQM9814, OQM9802, HMN4659, HMM8041, OXH3554, PUS8020, HCL8527, da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 8.611,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PYQ0283, OQM9814, OQM9802, HMN4659, HMM8041, OXH3554, PUS8020, HCL8527, da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 256,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa GMF8086, GMF8140, PYK7639, ORC9276, OQC7801, GXA5407, QNY1618, da Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 256,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa GMF8086, GMF8140, PYK7639, ORC9276, OQC7801, GXA5407, QNY1618, da Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 3.591,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa GMF8086, GMF8140, PYK7639, ORC9276, OQC7801, GXA5407, QNY1618, da Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 3.591,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa GMF8086, GMF8140, PYK7639, ORC9276, OQC7801, GXA5407, QNY1618, da Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 1.488,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LIMITADA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 3.059,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa OXH3554 da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 8.090,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Seguros Total de Veículos de placa HMN7308, NXX1346, HMN3719, GQH7126, OXH3552, PVM8801, CPG8238, BXB5613, GQU8102, CZX4796, HMG8654, HMN9239, BXA7128, OXH3553 da Secretaria Municial de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 529,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 23407-9 | |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 428,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 23407-9 | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 1.150,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 23407-9 | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 187,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 21.764-6 | |
| Credor: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.426.715/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: Contratação do Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica para fornecimento de Vale Social de Transporte Metropolitano, com fins de conceder o benefício eventual "Auxílio Transporte", previsto na Lei Municipal no 845/2018. (Recuso FMAS Piso Mineiro) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 15.380,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.1036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de empresa para execução de obras da reforma da quadra de esporte da Comunidade do Carmo, com fornecimento de materiais. conforme projeto basico arquitetônico. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 56.173,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: ENGEITA ENGENHARIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.779.315/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.1036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de empresa para execução de obras da reforma do ginasio Poliesportivo de Nova Aparecida, com fornecimento de materiais, conforme projetos basicos arquitetonicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
| Valor: 21.472,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.707.469/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.1036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de empresa para execução de obras de reforma e ampliação do Ginasio Poliesportivo de Nova União, com fornecimento de materiais, conforme projetos basicos arquitetonicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de botijão de gas 13kg, para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de botijão de gas 13kg, para a manutenção da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 16,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.514-7 | |
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valo que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia. Recurso BF FNAS) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 5.680,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 18.877-8 | |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços em reforma de veiculo Micro Onibus de placa CZX4786. Reforma de assoalho, adaptação de 02 pares de bancos em tecido adaptação tampa traseira interna da lanterna LD recuperação do parachoque dianteiro, recuperação da cupula de descarga, recuperação da chapa traseira inferior LD etc com fornecimento de materiais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 339,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 2.008,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 23407-9 | |
| Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. Vigilancia Sanitaria - Recurso 147 BLVGS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 909,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 23407-9 | |
| Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. Vigilancia Sanitaria - Recurso 147 BLVGS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 16.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 18.877-8 | |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reforma em veiculo onibus de placa GQH7126, serviços a serem realizados na recuperação ponteira para choque traseiro, fechamento da porta traseira com janela pintura do quadro de janela de preto LD/LE pintura de faixaeswcolar, substituição cinto de segurança, reforma jogo de bancos com 48 lugares em curvim e etc. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 13.250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 18.877-8 | |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reforma em veiculo onibus de placa GQU8102. serviços a serem realizados na substituição friso mata junta , substituição chapa lateral inferior lado esquerdo, recuperação coluna fubra, recuperação canto de fibra traseiro, recuperação do para choque traseiro, fixação cupula fibra taseira, substituição formicas do teto, fechamento de portas traseiras com janelas, adaptação de 45 pares de cinto, reapertar assoalho com parafuso, pintira de fai | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 335,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 13090-7 | |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cafe em po, para o lanche dos funcionarios da Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
| Valor: 44,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Açucar, para o lanche dos funcionarios da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 44,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.521-X | |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o fornecimento de lanche para as oficinas do SCFV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 89,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o lanche dos platonistas do Cento de Saudo do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 3.228,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
| Valor: 6.060,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.857.762/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reequipamento do Setor Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 01 Bertoneira profissional para fabricação de prémoldados, tais como bloquetes sextavado, pav-s e meio fio, em atendimento à demanda existente na Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2019 | |
| Valor: 1.021,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2019 | |
| Valor: 7.201,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 18.877-8 | |
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2019 | |
| Valor: 5.448,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 18.877-8 | |
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 11.499,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIREL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.401.798/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de odontologico, para os consultorios odontologicos do Municipio de Nova União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 5.585,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: DUIABETICOS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.675.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de odontologico, para os consultorios odontologicos do Municipio de Nova União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 2.842,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de odontologico, para os consultorios odontologicos do Municipio de Nova União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 1.514,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Administração deste Municipio no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 67,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 1.032,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e jardins no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 19,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do cemiterio no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 24,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do velorio municipal no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 42,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 462,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Pre-Escolar no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3220 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 649,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das quadras poliesportivas no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 583,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte e Industria no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 123,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos Telecentros Comunitarios no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 801,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 127,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.521-X | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do CRAS no mes de Dezembro do exercicio de 2018. (Recurso PAIF) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 54,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 48,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 889,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 649,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 2.830,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do corpo de bombeiro no mes de Dezembro do exercicio de 2018, conforme convenio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 80,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das quadras poliesportivas no mes de do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 142,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Policia Militar no mes de Dezembrodo exercicio de 2018, conforme plano de trabalho do Convenio no01/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 5.891,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 85,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 18,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 220,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 11,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 269,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 378,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2019 | |
| Valor: 73.202,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 9218-5 | |
| Credor: MICHAEL & SAMAD CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.986.712/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: prestação de serviços de execução de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental 1a a 4a INEP 31273635, situada à Rua José Inácio Magalhães, n 01, Bairro Nova Aparecida, município de Nova União/MG, com fornecimento de materiais, conforme proj | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2019 | |
| Valor: 9.418,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | |
| Credor: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.707.469/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0029.1047 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para execução de obras de reformas do Posto de Saúde da Comunidade Santo Antônio, Posto Médico da Comunidade Baú e reforma da Praça da Comunidade Santo Antônio, com fornecimento de materiais, conforme projeto | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2019 | |
| Valor: 2.858,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.707.469/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0029.1047 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para execução de obras de reformas do Posto de Saúde da Comunidade Santo Antônio, Posto Médico da Comunidade Baú e reforma da Praça da Comunidade Santo Antônio, com fornecimento de materiais, conforme projeto | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 124,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimentricios, para o lanche dos plantonista do Centro de Saude do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: ASSISTENCIAL LUZIENSE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.781.238/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços funerários, para pessoas carentes de baixa renda. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 696.216,87 |