Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 25/06/2018 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: Jussa Vidros Automotivos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a troca de vidro do veiculo de placa HMG8654 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/06/2018 | |
| Valor: 199,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/06/2018 | |
| Valor: 117,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 283142-2 | |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/06/2018 | |
| Valor: 199,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.521-X | |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/06/2018 | |
| Valor: 714,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/06/2018 | |
| Valor: 351,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 283142-2 | |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Assistrencioa Social (Telecentros). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/06/2018 | |
| Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 283142-2 | |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/06/2018 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: Jussa Vidros Automotivos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a troca de para brisa e remossão instalação caminhão VW da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/06/2018 | |
| Valor: 313,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a quisição de Medicamentos pelo Programa do Estado | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/06/2018 | |
| Valor: 199,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado | |||||
| Total dos restos a pagar: | 2.934,74 |