Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
| Valor: 3.310,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de exames laboratoriais e endoscopia, para a Secretaria Municipal de Saude, conforme termo aditivo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 01/02/2018 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços de Criação e Manutenção do Site Institucional do Município | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 302,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: LUBRIFICANTES GOIANIA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de oleo lubrificantes e hidraulico para o veiculo do Gabinete do Prefeito. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 1.145,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: LUBRIFICANTES GOIANIA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de oleo lubrificantes e hidraulico para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO A DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO Á DEMANDA EXISTENTE NESTA MUNICIPALIDADE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
| Valor: 130,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 199,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
| Valor: 117,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
| Valor: 199,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.521-X | |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
| Valor: 714,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
| Valor: 351,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Assistrencioa Social (Telecentros). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
| Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 1.839,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 21.764-6 | |
| Credor: JOSE PATRICIO DE FIGUEIREDO LUSTOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.038.065/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Oficina de Capoeira da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
| Valor: 2.276,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: LABORATÓRIO BOM JESUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de laboratórios de análises clínicas para prestação de serviços de realização de exames em pacientes do SUS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 1.493,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: LABOTATÓRIO VIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.743.659/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de laboratórios de análises clínicas para prestação de serviços de realização de exames em pacientes do SUS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 3.988,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de transporte de pacientes eletivo, previsto na cessão temporaria de veiculos ao atendimento ao Programa da Secretaria do Estado de Minas Gerais - SES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 363,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 39,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a quisição de Medicamentos pelo Programa do Estado | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
| Valor: 798,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 407,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: CRISTAL PHARMA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 10,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2018 | |
| Valor: 652,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total de Veículos de placa PYK7644, OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2018 | |
| Valor: 2.853,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa GMF8086, GMF8140, PYK7639, HMM7544, ORC9276, OQC7801, GXA5407 da Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2018 | |
| Valor: 390,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa PVY4361 da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2018 | |
| Valor: 8.687,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa PYQ0283, OQM9814, OQM9802, HMN4659, HMM8041, OXH3554, PUS8020, NXX1346, HCL8527, GMF1341 da Secretaria Municipal de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2018 | |
| Valor: 319,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total do Veículo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2018 | |
| Valor: 361,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total do Veículo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.(Conselho Tutelar) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2018 | |
| Valor: 429,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total do Veículo de placa PYL8395 da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
| Valor: 208,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
| Valor: 437,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 6.063,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
| Valor: 9.432,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
| Valor: 1.902,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
| Valor: 858,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.241-3 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude.(Vigilancia Sanitaria) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 1.187,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01044-8 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
| Valor: 419,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.514-7 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Bolsa Familia) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 1.480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.276.274/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços Gráficos na confecçao de camisas personalizadas silkadas, para a Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 14.075,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 20.695-4 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Iluminação Publica no mes de Dezembro do exercicio de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
| Valor: 223,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Conselho Tutelar) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
| Valor: 820,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina), para os veiculos da Policia Militar. Conforme Convenio. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 73.419,88 |