Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2017 | |
| Valor: 557,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Confederação Nacional de Municipios - CNM no mes de do exercico de 2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 2.695,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.906-4 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculos da Secretaria Municipal de transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 325,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 513,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculos de placa GMM9169, HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 728,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos de placa PYL8395, HMN4811 do Gabinete do Prefeito. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 778,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos de placa PXL4776, ORC8389 da Policia Miliatar conforme convenio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 5.747,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo diesel Comum e Oleo S-10) para os veiculos de placa PUS8020, HCL8527,OQM9802, OQM9814, patrol, retro e roçadeira da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 1.877,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Oleo diesel Comum e Oleo S-10) para os veiculos de placa OXH3554, PUM8801, OXH3552, HMN7308, CPG8238, HMG8654 da Secretaria Municipal de Educação.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 296,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo S-10) para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 4.410,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculosde placa GMF8086, PYK7639, GMF8140, OPQ8919, PUL5389, OQC7801, ORC9276, da Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 108,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | |
| Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de borracharia em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 282,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.906-4 | |
| Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de borracharia em veiculos da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 373,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de borracharia em veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 1.731,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | |
| Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oxigenio para o Centrro de Saude do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 438,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 107,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 1.324,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.906-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas telefones dos nos(31)3685-1255, 1319, 1184 do setor administrativo, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 264,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.906-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)36851227 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 142,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas telefones dos nos(31)3685-1221 da Secretaria Municipal de Educação relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 183,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.906-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1478, da Secretaria Municipal de Transporte relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 1.055,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas telefones dos nos(31)3685-1250, 1134, 1460, 1400, da Secretaria Municipal de Saude relativo ao mes do exercicio de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
| Valor: 620,00 | N° do documento: 850.265 |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos autonomos prestadores de serviços relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 11.760,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos do setor da saude, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
| Valor: 7.104,26 | N° do documento: 850.267 |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 223,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.906-4 | |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)9784-2555, do gabinete do Prefeito no mesde dezembro do exercicio de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 578,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.906-4 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e divida Ativa deste Municipio no mes de dezembro do exercicio de 2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
| Valor: 139,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.906-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1286, da Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2016. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 44.367,89 |