Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/01/2017 | |
| Valor: 2.853,00 | N° do documento: 000471 |
Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | |
| Credor: Roberto Costa Advogados Associados ME | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.681.944/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: Serviços de Consultoria e Assessoria, Regimento interno da Câmara e atualização da Lei Orgânica, conforme condições do Edital. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2017 | |
| Valor: 1.080,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | |
| Credor: Edileusa Araujo Figueiredo-me | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.369.025/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Aquisição de Matérias Primas Não Metálicas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2017 | |
| Valor: 3.920,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | |
| Credor: Companhia do Suporte Ltda-me | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.758.086/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Histórico: Aquisição de Materiais e Equipamentos Fotográficos e Cinematográficos | |||||
| Total dos restos a pagar: | 7.853,00 |