Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:43
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/06/2021 | |
| Valor: 55.834,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.235-2 | |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valo Global que se Empenha para Contratação de empresa especializada em execução de obras de engenharia para executar obras de construção de pontes, oriundos de recursos Federais através do Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Município de Itueta - MG, processo no. 59053.000281/2017-84. Conforme Ordem de serviçi/compras 002312/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/06/2021 | |
| Valor: 21.635,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.235-2 | |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valo Global que se Empenha para Contratação de empresa especializada em execução de obras de engenharia para executar obras de construção de pontes, oriundos de recursos Federais através do Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Município de Itueta - MG, processo no. 59053.000281/2017-84. Conforme Ordem de serviçi/compras 002312/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/06/2021 | |
| Valor: 14.625,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.235-2 | |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valo Global que se Empenha para Contratação de empresa especializada em execução de obras de engenharia para executar obras de construção de pontes, oriundos de recursos Federais através do Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Município de Itueta - MG, processo no. 59053.000281/2017-84. Conforme Ordem de serviçi/compras 002312/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/06/2021 | |
| Valor: 151.497,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
| Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Creches Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001164/2020. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 243.592,81 |