Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:45
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: EDMILSON PELEGRINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS AREAS DE ESPORTES NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO DE JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001332/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/03/2020 | |
| Valor: 144,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ATA 199/2018, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2020 | |
| Valor: 2.947,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/03/2020 | |
| Valor: 273,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 9o/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/03/2020 | |
| Valor: 750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 9o/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/03/2020 | |
| Valor: 1.114,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | |
| Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 9o/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/03/2020 | |
| Valor: 876,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT TORO, DE PLACA QNI-0921 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE VIG SANIT E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002101/2019,RELATIVO A 4a PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
| Valor: 796,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DA SPRINTER, DE PLACA QNH-4496, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002102/2019.RELATIVO A 4a PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
| Valor: 362,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA PPV-3251 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002103/2019. RALTIVO A 4a PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2020 | |
| Valor: 345.523,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | |
| Credor: RAULINO ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.228.443/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor Global que se empenha para a Contratação de empresa especializada em excecução de obras de engenharia para executar obra de recapagem de vias urbanas no distritio de Quatituba e construção de muro de contenção.CONFORME ORDEM DE SERIÇO/COMPRA 002112/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2020 | |
| Valor: 128.445,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: RAULINO ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.228.443/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor Global que se empenha para a Contratação de empresa especializada em excecução de obras de engenharia para executar obra de recapagem de vias urbanas no distritio de Quatituba e construção de muro de contenção.CONFORME ORDEM DE SERIÇO/COMPRA 002112/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2020 | |
| Valor: 18.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | |
| Credor: RAULINO ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.228.443/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor Global que se empenha para a Contratação de empresa especializada em excecução de obras de engenharia para executar obra de recapagem de vias urbanas no distritio de Quatituba e construção de muro de contenção.CONFORME ORDEM DE SERIÇO/COMPRA 002112/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2020 | |
| Valor: 51.062,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009963-5 | |
| Credor: RAULINO ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.228.443/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor Global que se empenha para a Contratação de empresa especializada em excecução de obras de engenharia para executar obra de recapagem de vias urbanas no distritio de Quatituba e construção de muro de contenção.CONFORME ORDEM DE SERIÇO/COMPRA 002112/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4118 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/03/2020 | |
| Valor: 127.866,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 647103-6 | |
| Credor: PIANNA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.621.867/0016-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.1038 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Implementos Agrícolas | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Valor Estimativo que se empenha para Aquisição de 01 (um) trator e implementos agrícolas, para atendimento a Secretaria Municipal Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, para uso em suas atividades, através do contrato de repasse no. 1056557-44/2018/MAPA/CAIXA. Conforme ordem de serviço/compra 002123/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4118 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/03/2020 | |
| Valor: 20.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 647103-6 | |
| Credor: PIANNA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.621.867/0016-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.1038 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Implementos Agrícolas | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Valor Estimativo que se empenha para Aquisição de 01 (um) trator e implementos agrícolas, para atendimento a Secretaria Municipal Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, para uso em suas atividades, através do contrato de repasse no. 1056557-44/2018/MAPA/CAIXA. Conforme ordem de serviço/compra 002123/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4118 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/03/2020 | |
| Valor: 6.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 647103-6 | |
| Credor: PIANNA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.621.867/0016-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.1038 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Implementos Agrícolas | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Valor Estimativo que se empenha para Aquisição de 01 (um) trator e implementos agrícolas, para atendimento a Secretaria Municipal Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, para uso em suas atividades, através do contrato de repasse no. 1056557-44/2018/MAPA/CAIXA. Conforme ordem de serviço/compra 002123/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4118 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/03/2020 | |
| Valor: 8.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 647103-6 | |
| Credor: PIANNA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.621.867/0016-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.1038 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Implementos Agrícolas | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Valor Estimativo que se empenha para Aquisição de 01 (um) trator e implementos agrícolas, para atendimento a Secretaria Municipal Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, para uso em suas atividades, através do contrato de repasse no. 1056557-44/2018/MAPA/CAIXA. Conforme ordem de serviço/compra 002123/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4118 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/03/2020 | |
| Valor: 25.266,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 647103-6 | |
| Credor: PIANNA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.621.867/0016-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.1038 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Implementos Agrícolas | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Valor Estimativo que se empenha para Aquisição de 01 (um) trator e implementos agrícolas, para atendimento a Secretaria Municipal Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, para uso em suas atividades, através do contrato de repasse no. 1056557-44/2018/MAPA/CAIXA. Conforme ordem de serviço/compra 002123/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4281 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2020 | |
| Valor: 940,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO RANGER,DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002216/2019 . RELATIVO A 4a PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
| Valor: 518,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
| Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO RANGER,DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002289/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
| Valor: 351,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
| Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO RANGER,DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002290/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
| Valor: 1.104,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
| Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR,PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO RANGER,DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002298/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
| Valor: 252,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
| Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE GARANTIA DO VEÍCULO RANGER,DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002299/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
| Valor: 350,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO DE PLACA QXA-5555, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002306/2019.RELATIVO A 3o PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2020 | |
| Valor: 35.842,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.235-2 | |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valo Global que se Empenha para Contratação de empresa especializada em execução de obras de engenharia para executar obras de construção de pontes, oriundos de recursos Federais através do Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Município de Itueta - MG, processo no. 59053.000281/2017-84. Conforme Ordem de serviçi/compras 002312/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2020 | |
| Valor: 12.651,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.235-2 | |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valo Global que se Empenha para Contratação de empresa especializada em execução de obras de engenharia para executar obras de construção de pontes, oriundos de recursos Federais através do Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Município de Itueta - MG, processo no. 59053.000281/2017-84. Conforme Ordem de serviçi/compras 002312/2019. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 792.641,03 |