Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 16.289,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 182,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 3.994,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE BASICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 1.003,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ( SANTA ANGELICA, SANTO ANTONIO, BARRA DO JOAZEIRO E OUTRAS), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 694,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES MARIA AP SAMPAIO BORBA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PRO INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 14.190,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 507,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA PRIVATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
| Credor: Clinica Medica Veiga Ltda- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.688.538/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG.PARA O ANO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000009/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 4.080,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
| Credor: Clinica Medica Veiga Ltda- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.688.538/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG.PARA O ANO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000009/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: EDMILSON PELEGRINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS AREAS DE ESPORTES NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO DE JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001332/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 11.400,00 | N° do documento: 851929 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: FLAKSON MAURICIO LANDES BARBOSA 12968909614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.579.500/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES,INCLUINDO LIMPEZA E DESCARTE DE GALHOS E ENTULHOS GERADOS PELA MESMA. NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001551/2019. RELATIVO A 12MESES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 333,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
| Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3854 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
| Valor: 96,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 9o/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
| Valor: 933,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 9o/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 796,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DA SPRINTER, DE PLACA QNH-4496, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002102/2019.RELATIVO A 3a PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 362,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA PPV-3251 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002103/2019. RALTIVO A 3a PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 46.533,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | |
| Credor: RAULINO ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.228.443/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor Global que se empenha para a Contratação de empresa especializada em excecução de obras de engenharia para executar obra de recapagem de vias urbanas no distritio de Quatituba e construção de muro de contenção.CONFORME ORDEM DE SERIÇO/COMPRA 002112/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 391.867,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | |
| Credor: RAULINO ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.228.443/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor Global que se empenha para a Contratação de empresa especializada em excecução de obras de engenharia para executar obra de recapagem de vias urbanas no distritio de Quatituba e construção de muro de contenção.CONFORME ORDEM DE SERIÇO/COMPRA 002112/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4281 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 940,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO RANGER,DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002216/2019 . RELATIVO A 3a PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 3.968,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA,NA FABRICAÇÃO DE BUEIROS, BOCA DE LOBO, DENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002302/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 1.755,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE TORNO E SOLDA, DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002303/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 350,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO DE PLACA QXA-5555, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002306/2019.RELATIVO A 2o PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
| Valor: 31.307,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.235-2 | |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valo Global que se Empenha para Contratação de empresa especializada em execução de obras de engenharia para executar obras de construção de pontes, oriundos de recursos Federais através do Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Município de Itueta - MG, processo no. 59053.000281/2017-84. Conforme Ordem de serviçi/compras 002312/2019. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 536.168,67 |