Informações atualizadas em: 07/03/2024 09:16:51

Prefeitura Municipal de Itueta

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

10 / 2020

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4473 Parcela 14 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/10/2020
Valor: 31.836,01 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.235-2
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valo Global que se Empenha para Contratação de empresa especializada em execução de obras de engenharia para executar obras de construção de pontes, oriundos de recursos Federais através do Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Município de Itueta - MG, processo no. 59053.000281/2017-84. Conforme Ordem de serviçi/compras 002312/2019.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4473 Parcela 15 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/10/2020
Valor: 32.681,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.235-2
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valo Global que se Empenha para Contratação de empresa especializada em execução de obras de engenharia para executar obras de construção de pontes, oriundos de recursos Federais através do Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Município de Itueta - MG, processo no. 59053.000281/2017-84. Conforme Ordem de serviçi/compras 002312/2019.

Total dos restos a pagar: 64.517,70