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Informações atualizadas em: 07/03/2024 09:16:51

Prefeitura Municipal de Itueta

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Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2020

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1 Parcela 175 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 4.168,76 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor, que se empenha referente diferença de PASEP, competencia 11/2019.
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Número do empenho: 1 Parcela 177 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 17.866,30 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS DE DEZEMBRO DE 2019.
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Número do empenho: 23 Parcela 14 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 5.638,94 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019.
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Número do empenho: 24 Parcela 19 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2020
Valor: 640,55 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO ( ASSISTENCIA SOCIAL CRAS), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019.
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Número do empenho: 30 Parcela 14 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 9.125,40 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE PACS PSF NASF SAUDE BUCAL), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019.
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Número do empenho: 38 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 417,73 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. SENDO OS NUMEROS 3266-3213 E 3266-3199.
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Número do empenho: 39 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 205,59 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. SENDO O NUMERO 3266-3137.
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Número do empenho: 41 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 100,38 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. SENDO O NUMERO 3266-2130.
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Número do empenho: 42 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2020
Valor: 93,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOAL MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. SENDO O NUMERO 3266-2155.
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Número do empenho: 43 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 88,93 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROG. SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. SENDO O NUMERO 3266-2232. .
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Número do empenho: 44 Parcela 13 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2020
Valor: 747,27 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. SENDO OS NUMEROS 3266-3101, 3266-3103, 3266-3104 E 3266-3105.
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Número do empenho: 45 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 99,13 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. SENDO O NUMERO 3266-3125.
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Número do empenho: 46 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 217,30 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. SENDO O NUMERO 3266-3257.
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Número do empenho: 48 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 115,25 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. SENDO O NUMERO 3266-3178.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 50 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2020
Valor: 788,21 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. SENDO OS CELULARES 9 9923-0544, 9 9923-1093, 9 9957-5996
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 51 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2020
Valor: 108,59 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. SENDO O CELULAR 9 9954-0025.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 51 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2020
Valor: 96,33 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. SENDO O CELULAR 9 9954-0025.
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Número do empenho: 53 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2020
Valor: 16.346,21 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.
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Número do empenho: 54 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2020
Valor: 257,36 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 56 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2020
Valor: 4.580,36 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE BASICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 57 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2020
Valor: 1.059,22 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ( SANTA ANGELICA, SANTO ANTONIO, BARRA DO JOAZEIRO E OUTRAS), RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 58 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2020
Valor: 867,04 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES MARIA AP SAMPAIO BORBA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PRO INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2020
Valor: 155,21 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUSEU/BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 60 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2020
Valor: 14.895,97 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 61 Parcela 10 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2020
Valor: 517,86 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA PRIVATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.
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Número do empenho: 64 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 904,31 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( RUA ADRIANO FRANCISCO NICO 121) NO DISTRITO DE QUATITUBA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
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Número do empenho: 65 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2020
Valor: 12,64 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FARMACIA PRIVATIVA - FARMACIA DE MINAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 66 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2020
Valor: 28,65 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE, DE REASPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 67 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 13,38 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A POLICIA MILITAR, DE REASPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 68 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 37,95 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 69 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 558,30 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 70 Parcela 16 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 119,61 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 70 Parcela 17 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 157,81 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CRECHES MARIA AP SAMPAIO BORBA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 71 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 296,30 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 72 Parcela 18 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 2.952,37 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A VARIAS REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS E A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 73 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2020
Valor: 24,31 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GALPAO DE COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 74 Parcela 14 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2020
Valor: 408,89 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FABRICA DE MANILHAS, FABRICA DE COSTURA E TERMINAL RODOVIARIO. DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 75 Parcela 13 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2020
Valor: 797,13 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 76 Parcela 15 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 523,24 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 77 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2020
Valor: 26,22 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A LOJA 6 DA GALERIA DE SERVIÇOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAVA A AGENCIA DO BANCO ITAU DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 78 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2020
Valor: 400,91 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo a DEZEMBRO de 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 100 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 2.600,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR GLOBAL, QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO MUNICIPIO.REALTIVO A 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000015/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 213 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/01/2020
Valor: 3,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COLEFAR LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000054/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 213 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/01/2020
Valor: 647,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COLEFAR LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000054/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1051 Parcela 7 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 08/01/2020
Valor: 44,72 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1051 Parcela 8 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 60,87 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1486 Parcela 15 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 402,56 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000740/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO000015/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1486 Parcela 16 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 630,64 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000740/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1487 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 1.480,77 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000741/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000012/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1487 Parcela 13 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 680,96 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000741/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1488 Parcela 14 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 321,42 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000742/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000014/2019
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1488 Parcela 15 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 422,01 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000742/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1489 Parcela 14 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 223,88 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000743/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO000014/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1490 Parcela 15 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 1.551,70 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000744/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000015/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1490 Parcela 16 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 306,34 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000744/2019
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1491 Parcela 13 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 438,97 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000745/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000013/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1491 Parcela 14 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 429,04 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000745/2019
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1492 Parcela 15 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 9.953,41 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000746/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000015/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1492 Parcela 16 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 8.363,37 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000746/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1493 Parcela 15 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 845,13 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000747/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000015/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1493 Parcela 16 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 253,99 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000747/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1494 Parcela 15 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 456,41 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000748/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 0000015/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1494 Parcela 16 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 376,46 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000748/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1495 Parcela 14 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 07/01/2020
Valor: 593,90 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000749/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000014/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1495 Parcela 15 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 255,18 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000749/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1497 Parcela 15 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 1.968,62 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000751/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000015/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1497 Parcela 16 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 1.780,99 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000751/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1498 Parcela 15 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 24.034,43 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000752/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 000015/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1498 Parcela 16 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 13.234,08 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000752/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1499 Parcela 14 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 1.149,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000753/2019. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000014/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1499 Parcela 15 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 1.144,56 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000753/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1981 Parcela 8 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 443,28 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.729-8
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE DA EMPRESA,DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO(AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2630 Parcela 6 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 23/01/2020
Valor: 1.400,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EDMILSON PELEGRINE Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS AREAS DE ESPORTES NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO DE JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001332/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2679 Parcela 6 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 101,49 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA FARMACIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2019. SENDO O NUMERO 3266-3378.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3073 Parcela 6 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 18.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: FLAKSON MAURICIO LANDES BARBOSA 12968909614 Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.579.500/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES,INCLUINDO LIMPEZA E DESCARTE DE GALHOS E ENTULHOS GERADOS PELA MESMA. NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001551/2019. RELATIVO A 12MESES.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3479 Parcela 4 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2020
Valor: 386,41 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOVEICULO SANDEIRO,DE PLACA QNC-16332, UTILIZADO NO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001767/2019. RELATIVO A 4aPARCELA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3480 Parcela 4 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2020
Valor: 386,48 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL, DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1593, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001768/2019.RELATIVO A 4o PARCELA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3839 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 746,25 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 153/2019,CICLO 9o/2019
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Número do empenho: 3842 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/01/2020
Valor: 98,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 61/2019,CICLO 9o/2019
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Número do empenho: 3845 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 73,63 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 9o/2019
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Número do empenho: 3847 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 653,82 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 9o/2019
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Número do empenho: 3848 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 3.033,21 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 9o/2019
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Número do empenho: 3848 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 892,32 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 9o/2019
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Número do empenho: 3851 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/01/2020
Valor: 347,09 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 9o/2019
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Número do empenho: 3851 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 12,59 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 9o/2019
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Número do empenho: 3853 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 313,86 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 9o/2019
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Número do empenho: 3857 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 243,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: MEDICOM EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 9o/2019
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Número do empenho: 4064 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/01/2020
Valor: 1.179,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002096/2019.RELATIVO A 2 MESES.
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Número do empenho: 4069 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2020
Valor: 876,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT TORO, DE PLACA QNI-0921 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE VIG SANIT E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002101/2019,RELATIVO A 2a PARCELA.
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Número do empenho: 4069 Parcela 3 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 28/01/2020
Valor: 876,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT TORO, DE PLACA QNI-0921 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE VIG SANIT E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002101/2019,RELATIVO A 3a PARCELA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4070 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 796,13 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DA SPRINTER, DE PLACA QNH-4496, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002102/2019.RELATIVO A 2a PARCELA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4071 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 362,71 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO SANDERO,DE PLACA PPV-3251 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002103/2019. RALTIVO A 2a PARCELA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4107 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/01/2020
Valor: 35.967,38 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: RAULINO ENGENHARIA EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 30.228.443/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor Global que se empenha para a Contratação de empresa especializada em excecução de obras de engenharia para executar obra de recapagem de vias urbanas no distritio de Quatituba e construção de muro de contenção.CONFORME ORDEM DE SERIÇO/COMPRA 002112/2019
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4107 Parcela 3 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2020
Valor: 39.657,46 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: RAULINO ENGENHARIA EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 30.228.443/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor Global que se empenha para a Contratação de empresa especializada em excecução de obras de engenharia para executar obra de recapagem de vias urbanas no distritio de Quatituba e construção de muro de contenção.CONFORME ORDEM DE SERIÇO/COMPRA 002112/2019
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4281 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2020
Valor: 940,36 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO RANGER,DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002216/2019 . RELATIVO A 2a PARCELA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4303 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 30/01/2020
Valor: 450,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TECNOLAB- Tecnologia Laboratorial Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 35.981.992/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO BIOQUIMICA,EM EQUIPAMENTO LABORATORIAL, DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002220/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4318 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 7.488,88 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1008 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CAIBRO,PORTA E RIPAS DE MADEIRA, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JOAZEIRO,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002232/2019
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4319 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 960,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 001174-6
Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO, DESTINADAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002233/2019
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4320 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 1.066,66 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE MADEIRA EM PINOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002234/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4363 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 300,07 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 39.786.983/0017-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAVAN, DE PLACA QNH-4496, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002253/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4420 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 750,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS HIDRAULICO ,ADITIVOS E E ESTOPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002283/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4421 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 276,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFACANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002284/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4422 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2020
Valor: 58,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002285/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4423 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 907,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002286/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4424 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 612,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002287/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4428 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 13,80 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002291/2019
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4429 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 758,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002292/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4432 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 1.039,60 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA 3a PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL No21/2019 (FOLHA DE PAGAMENTO) ,NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E JORNAL O TEMPO. ONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002295/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4433 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2020
Valor: 8.842,40 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS E CONTRATOS DE 2019 PARA 2020 ,NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. ONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002296/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4440 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/01/2020
Valor: 1.840,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2019. DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002301/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4443 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 3.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha para Contratação de Hospital para suplementação de procedimentos ambulatoriais e Autorizações de Internação Hospitalar - AIH cirúrgicas eletivas, credenciados pelo SUS para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Itueta - MG. Conf. Ordem de Serviço/Compra n 001895/2019.RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4444 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2020
Valor: 7.837,20 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada da Rede de Iluminação Pública Sede e Distritos deste Município, conf Ordem de Serviço/Compra 001835/2019.RELATIVO DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4445 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2020
Valor: 350,89 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO DE PLACA QXA-5555, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002306/2019.RELATIVO A 1o PARCELA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4446 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2020
Valor: 1.800,00 N° do documento:
851927 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DANIEL LOPES 03627544625 Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 32.674.256/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTE E CULTURA,REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002307/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4447 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 3.062,50 N° do documento:
851928 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: PADARIA E SORVETERIA KAIZER Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 26.203.088/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CACHORRO QUENTE,POR OCASIÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002308/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4448 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 20/12/2019,LEVANDO O VEICULO DESTA SECRETARIA PARA REVISÃO NA AUTORIZADA VITORIA DIESEL. (PLACA QNH-4496). CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4449 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 02/12/2019, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4450 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA NXX-0306) CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4451 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/12/2019, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4452 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/12/2019, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4453 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16/12/2019, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4454 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 16/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4455 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. (PLACA QXA-5555) CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4456 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 17/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. (PLACA QXX-5555) CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4457 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. (PLACA NXX-0306) CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4458 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 18/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA PWN-2994) CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4459 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/12/2019, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009.
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Número do empenho: 4460 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RENEM RAMESIA XAVIER DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 036.386.766-09
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/12/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009.
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Número do empenho: 4461 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 19/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009.
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Número do empenho: 4462 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 20/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA PXX-5592) CONFORME LEI 220/2009.
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Número do empenho: 4463 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ENES JOSE DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 566.155.906-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009.
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Número do empenho: 4464 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. (PLACANXX-0306) CONFORME LEI 220/2009.
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Número do empenho: 4465 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/12/2019, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009.
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Número do empenho: 4466 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-M.G. NO PERIODO DE 23/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA NXX-0306) . CONFORME LEI 220/2009.
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Número do empenho: 4467 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 23/12/2019, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009.
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Número do empenho: 4468 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 23/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNH-4496) CONFORME LEI 220/2009.
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Número do empenho: 4469 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 23/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009.
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Número do empenho: 4470 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 551,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICO ,ADITIVOS E E ESTOPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002309/2019.
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Número do empenho: 4471 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 550,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: GIULIANO FRANCHINI 03703120665 Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 34.212.974/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO,POR OCASIÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002310/2019.
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Número do empenho: 4473 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/01/2020
Valor: 53.358,37 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.235-2
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1022 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valo Global que se Empenha para Contratação de empresa especializada em execução de obras de engenharia para executar obras de construção de pontes, oriundos de recursos Federais através do Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Município de Itueta - MG, processo no. 59053.000281/2017-84. Conforme Ordem de serviçi/compras 002312/2019.
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Número do empenho: 4474 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2020
Valor: 181,07 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: IGAM - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH-MG) CONF RESOLUÇAO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM N 4179 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.RELATIVO AO 4o TRIMESTRE DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4475 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 308,93 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 002313/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4476 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 3.900,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: FERREIRA ASSUNÇÃO EVENTOS LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 07.310.326/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO,PARA A VIRADA DE ANO DE 2019/2020, REALIZADA NA FEIRA CULTURAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002314/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4477 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 336,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 002315/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4478 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2020
Valor: 225,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: HELIO LUIZ ALVES 97626473604 Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 32.998.909/0001-77
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COM PINTURA FACIAL,POR OCASIÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002316/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4479 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 91,25 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL,DESTINADOS AOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002317/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4480 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 610,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE BALAS, PIPOCAS, PIRULITOS E REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002318/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4481 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 750,00 N° do documento:
851929 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: MEIRIELI DO CARMO FERREIRA 08655639699 Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.458.256/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PIPOQUEIRA,CAMAELASTICA,PISCINA DE BOLINHAS E OUTROS), POR OCASIÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002319/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4483 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/01/2020
Valor: 2.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: Thiago Venturim Cremasco Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 110.760.946-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINARIA NO PROGRAMA DE AÇÕES COMBATE A LEISHMANIOSE E AÇÕES DE ENDEMIAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA002321/2019.RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4484 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 19/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4485 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 20/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009.
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Número do empenho: 4486 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501) CONFORME LEI 220/2009.
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Número do empenho: 4487 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 250,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/12/ A 25/12/2019,REALIZANDO TRANSFERENCIA HOSPITALAR ,PARA O HOSPITAL REGIONAL. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4488 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 180,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/12/ A 25/12/2019 ,ACOMPANHANDO A TRANSFERENCIA HOSPITALAR ,PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI 220/2009.
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Número do empenho: 4489 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 25/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009.
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Número do empenho: 4490 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 25/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE(PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009.
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Número do empenho: 4491 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 26/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2502) CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4492 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 180,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 25/12/ A 26/12/2019,REALIZANDO TRANSFERENCIA HOSPITALAR ,PARA O HOSPITAL REGIONAL. (PLACA QPT-6493) CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4493 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 180,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 25/12/ A 26/12/2019,REALIZANDO TRANSFERENCIA HOSPITALAR ,PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4494 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 561,40 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS,CONTENTO PREPARO DE CORPO,ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO,PARA ATENDER O FUNERAL DE EVANDRO MORAIS DA SILVA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002322/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4495 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 560,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA,PARA ATENDER AO FUNERAL DE NEVANDRO MORAIS DA SILVA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002323/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4496 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 27/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4497 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 27/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746) CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4498 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 27/12/2019, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. (PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4499 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 93,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ALINE ZORZAL Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 27/12/2019, TRANSPORTANDO PÁCIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4500 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 30/12/2019, TRANSPORTANDO PÁCIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4501 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 30/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4502 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 31/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA. (QQR-2502). CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4503 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 31/12/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA. (QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4504 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 2.330,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: MARIA DO CARMO ALVES MENDES 43615864620 Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.066.185/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PARA SERVIDORES DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO,DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002324/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4505 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 6.700,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: MARIA DO CARMO ALVES MENDES 43615864620 Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.066.185/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PARA SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002325/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4506 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 8.050,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: MARIA DO CARMO ALVES MENDES 43615864620 Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.066.185/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002326/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4507 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 250,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 26/12/ A 27/12/2019,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA HOSPITALAR ,PARA O HOSPITAL REGIONAL. CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4508 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2020
Valor: 250,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 26/12/ A 27/12/2019,REALIZANDO TRANSFERENCIA HOSPITALAR ,PARA O HOSPITAL REGIONAL.(PLACA QOC-9942) CONFORME LEI 220/2009.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4509 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 13.937,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: L & F Serviços Medicos e Odontologicos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 28.885.172/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITUETA/ MG.RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002327/2019
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4510 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2020
Valor: 30.050,60 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.193-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 002328/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4511 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2020
Valor: 30.038,85 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.193-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 002329/2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4512 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/01/2020
Valor: 870,55 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. SENDO OS CELULARES 9 9923-0544, 9 9923-1093, 9 9957-5996
Total dos restos a pagar: 469.958,31