Informações atualizadas em: 07/03/2024 09:16:51
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/07/2019 | |
| Valor: 2.414,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO EM ADESAO A ATA DE N 35 DO GOVERNO ESTADUAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/07/2019 | |
| Valor: 322,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
| Credor: Liliane Querubino de Aguiar 07304156600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.564.683/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PIZZAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE REUNIAO COM INTEGRANTES DO PNAIC.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001210/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/07/2019 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: EDMILSON PELEGRINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS AREAS DE ESPORTES NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO DE JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001233/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/07/2019 | |
| Valor: 315,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/07/2019 | |
| Valor: 2.243,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | |
| Credor: Liliane Querubino de Aguiar 07304156600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.564.683/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇO DE BUFET, PARA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO COM O BAILE DA 3 IDADE COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002027/2018 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 6.694,47 |