Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/04/2019 | |
| Valor: 2.798,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO ENTRE AS PARTES,PARA RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIRO DE 2018 DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO DO CONSURGE.RELATIVO AO ANO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
| Valor: 192,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO EM ADESAO A ATA DE N 35 DO GOVERNO ESTADUAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/04/2019 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: EDMILSON PELEGRINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS AREAS DE ESPORTES NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO DE JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001233/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/04/2019 | |
| Valor: 350,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QPT-6493, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002012/2018. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 4.741,45 |