Informações atualizadas em: 07/03/2024 09:16:51
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 2.917,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Setembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 0,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTE ACIDENTADO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 4.577,82 |