Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:45
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/02/2016 | |
| Valor: 10.000,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.256-3 | |
| Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoramentos de Próprios Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para realizar obra de Construção de Unidade Básica de Saúde, na rua Adriano Francisco Nico, s/n, Quatituba,Itueta - MG, conforme proposta no. 118266990003001 entre o Fundo Nacional de Saúde e o fundo Municipal de Saúde de Itueta-MG | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 006223 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 25/02/2016 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
| Credor: JEFERSON SANTOS LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.645.225-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO PLANOS DE CARGO E SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000629/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
| Valor: 16.071,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.889-8 | |
| Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Valor Global que se empenha refe.a Contratação de empresa para realizar obra de Construção de uma Escola de Ensino Fundamental,localizada na Rua Henrique Neitzel, Vila Neitzel, Parte Norte de Itueta - MG, atraves do PAC2. conve. 29719/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO, DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BARRA DO JOAZEIRO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001522/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 31/12/2015, PARA BUSCAR MEDICAMENTO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 86,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A POLÍCIA MILITAR,DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 22.879,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A VÁRIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
| Valor: 355,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUÇAR, PÓ DE CAFÉ E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITUETA, NESTA CIDADE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001523/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
| Valor: 1.804,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITUETA,SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001524/2015. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 52.362,56 |