Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 178 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 7.501,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
| Valor: 630,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADORE, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO,No380, QUATITUBA-MG, PARA O FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO EM QUATITUBA,ITUETA-MG,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 24,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA - FARMÁCIA DE MINAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 161,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3222. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 168,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3222. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 103,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE PARA O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-2130.RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 230,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO O NUMERO 32663249.RELATIVO A AGOSTO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 84,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA FARMACIA PRIVATIVA - FARMACIA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3378. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 131,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE PARA DA POLICIA MILITAR ,DE RESPOSANBILIDADE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3125.RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 85,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE PARA DA POLICIA MILITAR ,DE RESPOSANBILIDADE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3125.RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Parcela 44 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 185,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO O NUMERO 3266-3101 RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Parcela 45 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 191,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO O NUMERO 3266-3103 RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Parcela 46 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 217,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO O NUMERO 3266-3105 RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 16,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 28,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO(NO DISTRITO DE QUATITUBA), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 28,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO(NO DISTRITO DE QUATITUBA), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 172,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO(NO DISTRITO DE QUATITUBA), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
| Valor: 87,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO MUSEU BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 86,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO MUSEU BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 3.750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DO MEIO AMBIENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
| Valor: 2.835,00 | N° do documento: 002782 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMP. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO, REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, AUXILIAR NA ELABORAÇAO DE ORÇAMENTOS MUNICIPAIS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A ABONO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 319,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 00598/2015 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 65.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No000604/2015.REALATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
| Valor: 1.003,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 263,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3137. RELATIVO A MES DEZEMBRO 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 966,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO OPS-8803 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001323/2015, E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 187,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.969-9 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001324/2015, E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
| Valor: 422,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA E CRECHE NA SEDE DE ITUETA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
| Valor: 3.936,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 902,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: Dental Maria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001383/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
| Valor: 23.991,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A VÁRIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2803 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
| Valor: 86,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A POLÍCIA MILITAR,DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: GERCI DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS COM GARRAFAS PET, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001402/2015,E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2904 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 405,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,DO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO No42/ 2013.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001418/2015, E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 404,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001450/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | |
| Credor: WALDINEY GOMES LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.132.276/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE ELETRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ITUETA,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001453/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2016 | |
| Valor: 181,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | |
| Credor: RUBIA CARLA OLIVEIRA PONCIO-ME DOCURA EMBALAGENS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.117.528/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LANÇA CONFETE, PIPOCA,SACOLA, E FESTÃO,PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS,NA CANTATA DE NATAL,DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001509/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
| Valor: 4.701,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001503/2015 E ORDEM DE FONECIMENTO 00001/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
| Valor: 4.614,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001504/2015 E ORDEM DE FORNECIMEWNTO 000001/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 295,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001505/2015 E ORDEM DE FORNECIMENTO000001/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
| Valor: 4.057,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR,DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001507/2015 E ORDEM DE FORNECIMENTO000001/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2016 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: PROLUZ COM E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.513.588/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/COMPRA 001506/2015, E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2016 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: PROLUZ COM E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.513.588/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/COMPRA 001506/2015, E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
| Valor: 20.051,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.179-1 | |
| Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0004-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,E EDUCAÇÃO INFANTIL ,NESTE MUNCIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001510/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 508,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001511/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 723,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA EM PEDAÇOS / MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001512/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 299,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001513/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 611,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001514/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 213,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001515/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 438,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA EM PEDAÇOS/ MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001516/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 560,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001517/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 1.876,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA MOIDA/ PEDAÇOS E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001518/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ATENTIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL, DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001519/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 803,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001520/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 1.183,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA MOIDA/ PEDAÇOS,PEITO DE FRANGO E LINGUIÇA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001521/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: 006204 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: RAFAELA FAZOLLO ZANON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.909.736-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG, NO PERIODO DE 28/12/2015 E 29/12/2015, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUCAS ELIAS CORREA XAVIER DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001535/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 151,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001536/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 86,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 0001537/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 406,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: DROGARIA MARTINS CATARINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.822.002/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ SOYMILKE, DESTINADOS AS CRIANÇAS MARIA APARECIDA DA VITORIA GONÇALVES E EMANUEL SEIBERT LIMA,DO SETOR DE SAUDE,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001533/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 999,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE CAMINHÃO,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001527/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 899,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE CAMINHÃO,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001528/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 803,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE CAMINHÃO,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001529/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 5.429,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001530/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 3.223,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001531/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 2.730,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001532/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 875,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: FERREIRA ASSUNÇÃO EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.310.326/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO EM FEIRA DE ARTE E CULTURA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0015342015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
| Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME ,DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001538/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 379,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA E CRECHE NA SEDE DE ITUETA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 920,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 3.871,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 230,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001525/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM VOLANTE, DIVULGANDO FEIRA DE ARTE E CULTURA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001557/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3097 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 1.250,00 | N° do documento: 002344 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
| Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL, NO EVENTO FEIRA DE ARTE E CULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001558/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3098 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: JOSENILDO BELATO MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.597.220/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL, NO EVENTO FEIRA DE ARTE E CULTURA NA VILA NEITZEL,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001539/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 452,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0015402015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 324,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001541/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 313,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001542/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 121,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001543/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 468,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001544/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 1.933,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0015452015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 1.789,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0015462015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 1.917,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001547/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 810,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001548/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 1.056,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001549/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 1.150,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001550/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 2.373,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001551/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 330,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE VELA E TROCA DO RESERVATORIO,NA VIATURA DE PLACA OQM-9241, DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001552/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO GERAL,DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA HLF-1790,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001553/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 1.320,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO GERAL,NO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324 ,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001554/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DE TROCA DE ROLOAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA HLF-6559 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001555/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM REVISÃO DE FREIO GERAL DA AMBULANCIA DE PLACA OPH-9512 ,DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001556/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 43,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÕES CARIMBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001559/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001560/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 72,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE TAXA DE PROTOCOLO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001561/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 43,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DE ITUETA,SEDE DES MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001562/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 43,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DECARIMBO AUTOMATICO,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001563/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 261,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA ANOTAÇÕES,DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPDIDEMIOLOGICA DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001564/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 565,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÕES DE BLOCOS DIVERSOS E CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001565/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 440,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÕES DE BLOCOS DIVERSOS E CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001566/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 65.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCIONAL DO MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001578/2015. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 122,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOSTO,NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001567/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 142,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001568/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 44,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 INTERRUPTOR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001569/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 214,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.422-1 | |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CABO LETRICO E CADEADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001570/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 1.292,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOSTO,NA VILA NOVA,NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001571/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 1.698,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E ESGOSTO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001572/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 83,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PLACA OQM-9241, DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001573/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 727,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA HLF-1790,DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001574/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 177,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR,BUCHA E BANDEIJA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-0324,DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001575/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 1.172,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO AMORTECEDOR,BUCHA CABO E OUTRAS PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-8501 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001576/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 736,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA HBR-4063, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001577/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITUETA. CONFORME DECISÃO DELIBERATIVA DE PREFEITOS;ATA047 DE FEVEREIRO DE 2000 E ATA 67 DE AGOSTO DE 2001.RELATIVO A DEZEMBRO/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 1.422,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISORIA,NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 953,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE (BUCAL), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 1.774,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( NASF), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 692,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE (EPDEMIOLOGIA E AÇÕES DE DENGUE)DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 18.790,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 6.115,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( PSF), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 1.728,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 675,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 27.706,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS PROFESSORES, DIRETORES E VICE-DIRETOR ESCOLAR, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 12.302,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,MOTORISTAS E OUTROS, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 51.184,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 2.322,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 1.573,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 158,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 28,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 552,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 16,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 349,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( TERMINAL RODOVIARIO ), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 62,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FÁBRICA DE COSTURA ), RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 508,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FABRICA DE MANILHAS ), RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 42,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( GALPÃO DA COLETA SELETIVO), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 27,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A AGÊNCIA DOS CORREIOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3159 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 326,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE ITUETA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 25,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 101,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SENDO O NUMERO 3266-3178. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3162 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 155,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, UTILIZADA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO O NÚMERO 3266-2232, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3163 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 146,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, SENDO O NUMERO 3266-2155.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3164 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 180,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3257.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 1.099,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 9954-0025, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 176,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001579/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001580/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 7.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REPASSE PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE ITUETA,INQUÉRITO CIVIL No 0543.11.000086-5. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 764,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 9971-2025, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 1.138,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 430.237,79 |