Informações atualizadas em: 07/03/2024 09:16:51
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 17/06/2015 | |
| Valor: 51.268,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.490-6 | |
| Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIN DONADELLI, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 25/06/2015 | |
| Valor: 15.988,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS E AMBULÂNCIAS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/06/2015 | |
| Valor: 16.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.458-2 | |
| Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2071 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA ESTRADA PROXIMA AO SENTIDO DE SANTA LUZIA,DISTRITO DE QUATITUBA PARTE SUL E RUA HENRIQUE NEITZEL,VILA NEITZEL PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO.CONVENIO No 891/2013.RELATIVO A 03a MEDIÇÃO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/06/2015 | |
| Valor: 10.580,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/06/2015 | |
| Valor: 12.986,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/06/2015 | |
| Valor: 58.871,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.256-3 | |
| Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoramentos de Próprios Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para realizar obra de Construção de Unidade Básica de Saúde, na rua Adriano Francisco Nico, s/n, Quatituba,Itueta - MG, conforme proposta no. 118266990003001 entre o Fundo Nacional de Saúde e o fundo Municipal de Saúde de Itueta-MG | |||||
| Total dos restos a pagar: | 165.695,74 |