Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
| Valor: 3.137,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.490-6 | |
| Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIN DONADELLI, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/03/2015 | |
| Valor: 25.353,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO ÀS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/03/2015 | |
| Valor: 20.012,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS E AMBULÂNCIAS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/03/2015 | |
| Valor: 20.948,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS E AMBULÂNCIAS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/03/2015 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
| Credor: VILMAR LUCIO PONAHT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA A CIDADE DE AIMORES-MG,TRANSPORTANDO ALUNOS DO 5o E 9o ANO PARA PARTICIPAR DA 3o EDIÇÃO DO CONCURSOS DE DESENHOS E FRASES DO PROJETO "EU PROTEJO O PAPAGAIO-CHAUÁ",NO PARQUE BOTANICO DA USINA DE AIMORES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/03/2015 | |
| Valor: 8.245,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO VEICULAR E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/03/2015 | |
| Valor: 20.666,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO ÀS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
| Valor: 237,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.968-0 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO GOL PLACA HLF-0324,DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2015 | |
| Valor: 7.005,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS E AMBULÂNCIAS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3452 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2015 | |
| Valor: 4.095,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA AUTOMOTIVA,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2015 | |
| Valor: 5.676,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS E AMBULÂNCIAS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 115.417,59 |