Informações atualizadas em: 07/03/2024 09:16:51
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2011 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 17/12/2015 | |
Valor: 192,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 478 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 17/12/2015 | |
Valor: 432,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 17/12/2015 | |
Valor: 115,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1707 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 17/12/2015 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2205 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 17/12/2015 | |
Valor: 312,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3118 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 17/12/2015 | |
Valor: 288,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3717 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 17/12/2015 | |
Valor: 48,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3947 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 17/12/2015 | |
Valor: 168,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1290 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 17/12/2015 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 967 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 23/12/2015 | |
Valor: 9.378,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.490-6 | |
Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIN DONADELLI, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. |
Total dos restos a pagar: | 11.173,79 |