Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2011 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 14/07/2014 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 002641 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2011 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 14/07/2014 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 002641 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2011 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 14/07/2014 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 002641 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 02/07/2014 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 01/07/2014 | |
| Valor: 5.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 01/07/2014 | |
| Valor: 5.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 01/07/2014 | |
| Valor: 5.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 14/07/2014 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 01/07/2014 | |
| Valor: 5.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 01/07/2014 | |
| Valor: 5.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/07/2014 | |
| Valor: 81,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO SETOR DO CRAS NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32662152. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/07/2014 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO SETOR DO CRAS NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, SENDO O NUMERO 32662152. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 28.003,17 |