Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:45
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/06/2014 | |
| Valor: 5.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
| Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM JANEIRO DE 2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/06/2014 | |
| Valor: 5.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM JANEIRO DE 2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/06/2014 | |
| Valor: 5.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM JANEIRO DE 2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/06/2014 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 002225 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG LEVAR DOCUMENTOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA MONTAR PROCESSO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCANDO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRAZENDO PROCESSOS DE PACIENTES DE ALTO CUSTO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/06/2014 | |
| Valor: 18.000,00 | N° do documento: 002613 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: RPL Sonorização, Publicidade e Eventos Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.673.605/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Empenho referente a 2o Parcela da Contratação da Empresa conforme Contrato No 22/2013 relativo ao fornecimento de som, palco e iluminação para a Festa do Padroeiro deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG LEVANDO PROCESSOS DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG LEVANDO O PROCESSO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG LEVANDO PROCESSO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG LEVANDO PROCESSOS DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E BUSCANDO MEDICAMENTOS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/06/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CURSO JUNTO A SENAI E SENAC, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCANDO MEDICAMENTOS DPS PACIENTES E LEVANDO PROCESSOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/06/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 002612 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: FLAVIA GISELA SCHNEIDER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.588.576-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇOES, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/06/2014 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 002626 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: AMANDA VICENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.041.226-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO EXAME OFTALMOLOGICO DE SUA FILHA ANA JULIA VICENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/06/2014 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 002624 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: SERAFINA SONGIORGIO DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 925.727.587-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCAR NUMERAÇAO PARA RECEITUARIO AZUL JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG LEVANDO PROCESSO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/06/2014 | |
| Valor: 435,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE ARAXA-MG PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG LEVANDO PASTA DE PACIENTE DE MEDICAMENTO DE ALO CUSTO DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4663 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCAR VACINAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4731 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/06/2014 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 002625 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: ADRIANA GONÇALVES MUNIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.434.756-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO -TRANSPORTE, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRAJETO ENTRE BELO HORIONTE X VITORIA POR SOLICITAÇÃO DO CONCELHO TUTELAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4735 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DAS VACINAS DE HEPATITE A E HPV.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4790 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002621 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 39.835,20 |