Informações atualizadas em: 07/03/2024 09:16:51
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2011 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 14/05/2014 | |
| Valor: 3.820,00 | N° do documento: 002600 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/05/2014 | |
| Valor: 5.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.325-x | |
| Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM JANEIRO DE 2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/05/2014 | |
| Valor: 5,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.325-x | |
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA-MG LEVAR DOCUMENTAÇAO E RELATORIOS MENSAIS JUNTO A 9 DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/05/2014 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/05/2014 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO CORRETIVA DA REDE DE AR DO COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA VILA NEITZEL NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2014 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 002597 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MICHELINE KAMPKE KISTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.502.537-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO ARTHUR EDUARDO KISTER. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/05/2014 | |
| Valor: 938,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA VILA NEITZEL NA PARTE NORTE E SEDE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/05/2014 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 002223 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
| Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA CONSULTA MEDICA PARA SUA FILHA THAISA CRISTINA ROCHA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/05/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002606 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/05/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002606 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/05/2014 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 002604 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: EDIMAR COSTA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.711.696-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4654 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/05/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002606 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SIAB REALIZADO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2014 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 002602 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: VERA LUCIA SCHULZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.864.096-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA,SABRINA ARAUJO SCHULZ. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2014 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: 002598 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: SOLANGE ALMEIDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.969.616-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4669 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2014 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 002601 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4680 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/05/2014 | |
| Valor: 37,00 | N° do documento: 002603 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: EXPEDITO CESAR VENTURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.736.806-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/05/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002606 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SIA, VERSIA, SCNES, FPO, BPA E DATA SUS. REALIZADO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4974 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/05/2014 | |
| Valor: 35,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.325-x | |
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA-MG DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO,PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO E FECHAMENTO DO ANO DE 2013.CONFORME LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 11.636,45 |