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Prefeitura Municipal de Itueta

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Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

4 / 2014

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4238 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: Data do Pagamento: 24/04/2014
Valor: 4.000,00 N° do documento:
002210
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 685 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 29/04/2014
Valor: 5.300,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM JANEIRO DE 2009.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1028 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/04/2014
Valor: 4.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: JOSE MATIAS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: DESP QUE SE EMP. REF. A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,SITUADO NA RUA CORONEL OSORIO, SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONF. CONTRATO FIRMADO.

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Número do empenho: 1028 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/04/2014
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: JOSE MATIAS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: DESP QUE SE EMP. REF. A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,SITUADO NA RUA CORONEL OSORIO, SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONF. CONTRATO FIRMADO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1205 Parcela 11 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 29/04/2014
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: ACI JOÃO CAUS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA E O SR. ACI JOAO CAUS DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO.

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Número do empenho: 1428 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 28/04/2014
Valor: 315,00 N° do documento:
002218
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1430 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 28/04/2014
Valor: 45,00 N° do documento:
002218
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1537 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 28/04/2014
Valor: 172,00 N° do documento:
002218
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1614 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/04/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
002572
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM NA REMOÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG.

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Número do empenho: 1762 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 28/04/2014
Valor: 545,00 N° do documento:
002583
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 1763 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 28/04/2014
Valor: 90,00 N° do documento:
002218
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2510 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/04/2014
Valor: 95,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2511 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/04/2014
Valor: 824,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2546 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/04/2014
Valor: 570,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MULETA E CADEIRA DE RODAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2726 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/04/2014
Valor: 469,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2904 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 14/04/2014
Valor: 28.229,24 N° do documento:
002207
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: Auto Posto Santana Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2906 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/04/2014
Valor: 270,00 N° do documento:
002218
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3160 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 28/04/2014
Valor: 180,00 N° do documento:
002584
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: MIRELLE PISKE Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NA CONVOCAÇAO PARA OFICINA DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3350 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 11/04/2014
Valor: 2.126,82 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE E A SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3394 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 02/04/2014
Valor: 1.340,00 N° do documento:
005696
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: BARAO DOS PNEUS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OPH- 9512, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 3492 Parcela 7 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 30/04/2014
Valor: 22.508,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.168-5
Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Melhoramentos de Próprios Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA OBRA DE AMPLIAÇAO DO POSTO DE SAUDE DA BARRA DO JUAZEIRO NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N 3134102103451/11294.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3495 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 23/04/2014
Valor: 860,00 N° do documento:
002580
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA APRESENTAÇAO DE TRABALHO E AVALIAÇAO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DO SUS MUNICIPAL, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3588 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 28/04/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
002584
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: MIRELLE PISKE Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTE ACIDENTADO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3597 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 28/04/2014
Valor: 160,00 N° do documento:
002218
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3598 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 28/04/2014
Valor: 30,00 N° do documento:
002218
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 3780 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/04/2014
Valor: 1.126,26 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE E A SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4089 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/04/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
002584
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: MIRELLE PISKE Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM INVESTIGAÇAO DE OBITOS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4142 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/04/2014
Valor: 65,00 N° do documento:
002583
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DO SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4268 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 28/04/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
002584
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: MIRELLE PISKE Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO 92a REUNIÃO ORDINARIA DA CIR, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4537 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/04/2014
Valor: 891,02 N° do documento:
002576
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4539 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/04/2014
Valor: 735,60 N° do documento:
002576
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4648 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/04/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
002584
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: MIRELLE PISKE Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, PARA ASSINATURA E EXPLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA SURPERVISÃO DA EQUIPE DE SAUDE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4694 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/04/2014
Valor: 680,00 N° do documento:
005695
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: EUGENIO BORKADT Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 084.063.286-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTR A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SHOW MUSICAL , EM FEIRA DE ARTE E CULTURA NA VILA NEITZEL PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4799 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/04/2014
Valor: 756,04 N° do documento:
002576
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4800 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/04/2014
Valor: 1.096,12 N° do documento:
002576
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4812 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/04/2014
Valor: 1.470,00 N° do documento:
002576
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE. AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4976 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/04/2014
Valor: 135,94 N° do documento:
005694
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA HLF 8501, HLF -6559 E OPS -1199 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Total dos restos a pagar: 80.645,57