Informações atualizadas em: 07/03/2024 09:16:51
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4238 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 24/04/2014 | |
Valor: 4.000,00 | N° do documento: 002210 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 685 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/04/2014 | |
Valor: 5.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM JANEIRO DE 2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1028 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/04/2014 | |
Valor: 4.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
Credor: JOSE MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: DESP QUE SE EMP. REF. A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,SITUADO NA RUA CORONEL OSORIO, SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONF. CONTRATO FIRMADO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1028 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/04/2014 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
Credor: JOSE MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: DESP QUE SE EMP. REF. A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,SITUADO NA RUA CORONEL OSORIO, SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONF. CONTRATO FIRMADO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1205 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 29/04/2014 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
Credor: ACI JOÃO CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA E O SR. ACI JOAO CAUS DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1428 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
Valor: 315,00 | N° do documento: 002218 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1430 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: 002218 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1537 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
Valor: 172,00 | N° do documento: 002218 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1614 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 002572 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM NA REMOÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
Valor: 545,00 | N° do documento: 002583 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1763 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: 002218 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2510 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/04/2014 | |
Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2511 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/04/2014 | |
Valor: 824,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2546 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/04/2014 | |
Valor: 570,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MULETA E CADEIRA DE RODAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2726 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/04/2014 | |
Valor: 469,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2904 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/04/2014 | |
Valor: 28.229,24 | N° do documento: 002207 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
Valor: 270,00 | N° do documento: 002218 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: 002584 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NA CONVOCAÇAO PARA OFICINA DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3350 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/04/2014 | |
Valor: 2.126,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE E A SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3394 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/04/2014 | |
Valor: 1.340,00 | N° do documento: 005696 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OPH- 9512, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3492 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/04/2014 | |
Valor: 22.508,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.168-5 | |
Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoramentos de Próprios Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA OBRA DE AMPLIAÇAO DO POSTO DE SAUDE DA BARRA DO JUAZEIRO NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N 3134102103451/11294. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3495 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/04/2014 | |
Valor: 860,00 | N° do documento: 002580 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA APRESENTAÇAO DE TRABALHO E AVALIAÇAO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DO SUS MUNICIPAL, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3588 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 002584 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTE ACIDENTADO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3597 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
Valor: 160,00 | N° do documento: 002218 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3598 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
Valor: 30,00 | N° do documento: 002218 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | |
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3780 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/04/2014 | |
Valor: 1.126,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE E A SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4089 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 002584 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM INVESTIGAÇAO DE OBITOS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4142 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
Valor: 65,00 | N° do documento: 002583 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DO SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4268 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 002584 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO 92a REUNIÃO ORDINARIA DA CIR, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4537 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/04/2014 | |
Valor: 891,02 | N° do documento: 002576 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4539 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/04/2014 | |
Valor: 735,60 | N° do documento: 002576 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4648 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 002584 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, PARA ASSINATURA E EXPLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA SURPERVISÃO DA EQUIPE DE SAUDE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4694 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/04/2014 | |
Valor: 680,00 | N° do documento: 005695 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: EUGENIO BORKADT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.063.286-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTR A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SHOW MUSICAL , EM FEIRA DE ARTE E CULTURA NA VILA NEITZEL PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/04/2014 | |
Valor: 756,04 | N° do documento: 002576 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4800 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/04/2014 | |
Valor: 1.096,12 | N° do documento: 002576 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4812 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/04/2014 | |
Valor: 1.470,00 | N° do documento: 002576 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE. AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4976 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/04/2014 | |
Valor: 135,94 | N° do documento: 005694 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA HLF 8501, HLF -6559 E OPS -1199 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Total dos restos a pagar: | 80.645,57 |