Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:45
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
| Valor: 1.413,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
| Valor: 1.035,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: 002531 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 5.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 1.170,00 | N° do documento: 002522 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: MARDILA CREMASCO CAMPOS 05510388617 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.823.011/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE CIMENTO, BRITA E AREIA DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 3.000,37 | N° do documento: 002532 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/03/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002538 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: ANDREIA DE MORAIS ARAUJO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.264.616-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTAÇOES PARA A PREPARAÇAO DO DIA "D" JUNTO A SRE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/03/2014 | |
| Valor: 897,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | |
| Credor: SILVANA MONEQUE SIMÕES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.435.366/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE LENÇOIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3159 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/03/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002538 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: ANDREIA DE MORAIS ARAUJO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.264.616-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PROFESSORES E ESPECIALISTAS DO 3 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E REPRESENTANTES DO PIP MUNICIPAL, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 002537 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DO 1 ENCONTRO DE IMUNIZAÇAO DA SRS/GV, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: 002523 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A VIATURA DA POLICIA MILITAR DE PLACA HMN-1197, DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: 002523 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA HLF-8501, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 585,00 | N° do documento: 002523 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA HLF-8501, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 002537 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAMARA TECNICA E REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/MG, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 002537 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE- CIR, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3903 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 2.127,80 | N° do documento: 002532 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ESTOPA, FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 002537 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DA REUNIAO PARA DISCUSSAO SOBRE REMANEJAMENTO DE CIRURGIA CARDIACA, CONFORME PAUTA EM ANEXO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 8.008,19 | N° do documento: 002532 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 002537 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DA REUNIAO DE CÂMARA TECNICA, CONFORME PAUTA EM ANEXO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 002537 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARA ASSINAR DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE GOVENADOR VALADARES AO NIVEL CENTRAL . LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4381 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.968-0 | |
| Credor: ADRIANA DA SILVA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.619.086-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, CONF. LEI N 220/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/03/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 002560 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA -ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2014 | |
| Valor: 3.633,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | |
| Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, SENDO CAMERA DE MONITORAMENTODIGITAL, ALARME E RECEPTOR DE SINAL,, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/03/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 002560 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 227.780,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.497-3 | |
| Credor: MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.020.318/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes da educação básica das redes públicas de ensino,para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 227.780,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.497-3 | |
| Credor: MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.020.318/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes da educação básica das redes públicas de ensino,para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 227.780,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.497-3 | |
| Credor: MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.020.318/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes da educação básica das redes públicas de ensino,para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/03/2014 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 002560 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4608 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/03/2014 | |
| Valor: 69,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: UNOLINK TELECOM LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.916.493/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONERCIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4655 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/03/2014 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 002560 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4658 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/03/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002560 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4686 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/03/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 002560 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 12.012,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4785 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/03/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 002560 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4818 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/03/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 002560 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4822 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/03/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 002560 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA -ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 29.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | |
| Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI EM QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO No 505/2013 E CONVITE 31/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4990 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/03/2014 | |
| Valor: 69,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
| Credor: UNOLINK TELECOM LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.916.493/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONERCIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 762.344,40 |