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Prefeitura Municipal de Itueta

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Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2014

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4333 Parcela 0 Ano do empenho: 2011 Mês do empenho: Data do Pagamento: 16/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
002434
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 500 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 900,00 N° do documento:
002426
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 838 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 500,00 N° do documento:
002426
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1572 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 330,00 N° do documento:
850084
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1721 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 900,00 N° do documento:
002426
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1808 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 610,80 N° do documento:
850084
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3688 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 54,91 N° do documento:
005684
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

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Número do empenho: 3719 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
002426
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3720 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
002426
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3889 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
002426
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3890 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
002426
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3891 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 905,91 N° do documento:
002426
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4237 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 4.000,00 N° do documento:
002425
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2014
Valor: 499,00 N° do documento:
001423
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: MARDILA CREMASCO CAMPOS 05510388617 Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 14.823.011/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ESCOLA MUNICIPAL DA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2014
Valor: 850,00 N° do documento:
001423
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: MARDILA CREMASCO CAMPOS 05510388617 Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 14.823.011/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PADRAO BIFASICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 668 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2014
Valor: 26.700,00 N° do documento:
002439
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 07.043.640/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Histórico: DESP. QUE SE EMP. REF. A PREST. DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE VELHA, PARA TRAVESSIA DA BALSA DO RIO DOCE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO DE 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 685 Parcela 9 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 5.300,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM JANEIRO DE 2009.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 721 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 750,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 723 Parcela 11 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 150,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 723 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 150,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 724 Parcela 10 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 150,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 724 Parcela 11 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 150,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 724 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 150,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 725 Parcela 11 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 75,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 725 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 75,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DZEMBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 726 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 75,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 741 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 15.446,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 744 Parcela 198 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 7.562,77 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 744 Parcela 199 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 678,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 744 Parcela 200 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 1.632,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 744 Parcela 201 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 915,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 744 Parcela 202 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 15.791,19 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 744 Parcela 203 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 5.026,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 744 Parcela 204 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 2.004,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 744 Parcela 205 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 1.687,99 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 744 Parcela 206 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 4.090,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 744 Parcela 207 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 1.560,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 750 Parcela 5 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 2.683,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 750 Parcela 6 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 2.683,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 753 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 136,37 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 755 Parcela 10 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 3.577,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 756 Parcela 73 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 23.094,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 756 Parcela 74 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 18.757,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 757 Parcela 72 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 1.483,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 757 Parcela 73 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 1.301,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 766 Parcela 32 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 5.256,76 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 767 Parcela 13 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 877,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 768 Parcela 13 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 2.398,99 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 769 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 2.683,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 770 Parcela 15 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 4.237,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 868 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2014
Valor: 580,00 N° do documento:
002438
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: DESPESA QUE SE EMEPENHA REF. A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE QUATITUBA PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1028 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2014
Valor: 1.400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOSE MATIAS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: DESP QUE SE EMP. REF. A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,SITUADO NA RUA CORONEL OSORIO, SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONF. CONTRATO FIRMADO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1114 Parcela 11 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 411,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesa que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1241 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 17.103,24 N° do documento:
851840
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1423 Parcela 10 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 2.683,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1596 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 663,75 N° do documento:
002426
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A RATEIO DE DESPESAS DE VEICULOS REALIZADO PELO CONSARDOCE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2071 Parcela 8 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 2.600,00 N° do documento:
002431
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: DESPESA QUE SE EMP. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO, REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, AUXILIAR NA ELABORAÇAO DE ORÇAMENTOS MUNICIPAIS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2071 Parcela 9 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 2.600,00 N° do documento:
002431
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: DESPESA QUE SE EMP. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO, REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, AUXILIAR NA ELABORAÇAO DE ORÇAMENTOS MUNICIPAIS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2338 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 3.390,06 N° do documento:
002426
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A RATEIO DE DESPESAS DE VEICULOS REALIZADO PELO CONSARDOCE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2566 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 1.791,80 N° do documento:
851840
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE FILTROS, FLUIDOS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2706 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 5.200,00 N° do documento:
002428
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRIO ELETRICO ALUGADO POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇAO DO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICINPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3076 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 133,26 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA NXX- 0872 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3077 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 117,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS GOL, PLACA HLF- 8501 E FIAT UNO, PLACA NYG- 9392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3105 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 35,10 N° do documento:
002426
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A RATEIO DE DESPESAS DE VEICULOS REALIZADO PELO CONSARDOCE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3126 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/01/2014
Valor: 971,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DAS PARTES NORTE E SUL DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 3178 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 208,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 3190 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 11.236,99 N° do documento:
851840
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Auto Posto Santana Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 3225 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005690
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3247 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005690
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3253 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005690
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3254 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005690
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3269 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 2.980,00 N° do documento:
001421
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: MARCONDES CAUS- EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 3293 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 571,08 N° do documento:
002452
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: PAULO LUIZ DE NADAI-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 3310 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 200,00 N° do documento:
002447
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: SIRLEIDE AGNER BAIKT Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 036.228.757-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: DESP QUE SE EMP. REF. A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA VILA NEITZEL, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA DO POSTO DE SAUDE DA BARRA DO JUAZEIRO, CONF. CONTRATO FIRMADO.

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Número do empenho: 3338 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 3.040,00 N° do documento:
002418
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: EUCLIDES ERNANDES FERNANDES MOREIRA- OFICINA DO NANDI Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 71.413.470/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 3387 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 1.340,00 N° do documento:
851839
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BARAO DOS PNEUS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NXX-0872, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 3388 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 1.340,00 N° do documento:
851839
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BARAO DOS PNEUS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT DE PLACA NYG-9392, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 3389 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 780,00 N° do documento:
851839
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BARAO DOS PNEUS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO GOL DE PLACA HLF-8501, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 3446 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES LEVAR PACIENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3450 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3453 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005692
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3556 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005690
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUAÇU-ES TRANSPORTANDO FAMILIARES DO PACIENTE ADEMIR MOREIRA PARA VISITA-LO JUNTO AO HOSPITAL CEZAR LEITE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3557 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005690
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3559 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
005690
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3577 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3578 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005690
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3584 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3589 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
005690
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA- ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM SONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3592 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM SONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3599 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 810,00 N° do documento:
002452
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: PAULO LUIZ DE NADAI-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE DOBRADIÇAS, GUIA ESTREITA E PAINEL DESTINADOS A DIVISORIAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 3730 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005690
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3736 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3739 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 280,00 N° do documento:
005690
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3741 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3759 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUAÇU-ES TRANSPORTANDO FAMILIARES DO PACIENTE ADEMIR MOREIRA PARA VISITA-LO JUNTO AO HOSPITAL CEZAR LEITE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3805 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 0,05 N° do documento:
005690
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3859 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 236,00 N° do documento:
002450
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE TONER, CARTUCHO, TAMBOR, LAMINA E REVELADOR DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 3860 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 130,00 N° do documento:
002450
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO E REPAROS NA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 3861 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 130,00 N° do documento:
002450
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO E REPAROS NA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 3862 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 221,00 N° do documento:
002450
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE TAMBOR, CABO, TONER E CARTUCHO DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 3893 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005395
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3894 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 3897 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4001 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4005 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4007 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4014 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005396
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4015 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4018 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 317,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4019 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 120,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO STRADA PLACA HLF- 1790 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4020 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 713,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO STRADA PLACA HLF- 1790 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4021 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 160,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4022 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 657,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4023 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DO CAMINHAO PLACA GMM- 1115 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4024 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 192,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO CAMINHAO PLACA GMM- 1115 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4025 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 415,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4028 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA, PLACA NXX- 0872 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4029 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 562,26 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA, PLACA NXX- 0872 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4030 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIORINO, PLACA HBR- 4062 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4031 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 452,67 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIORINO, PLACA HBR- 4062 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4062 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 7.740,00 N° do documento:
005384
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 244/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4114 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/01/2014
Valor: 110,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO CARRO RANGER PLACA OPS- 8803 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4115 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/01/2014
Valor: 124,76 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO CARRO RANGER PLACA OPS- 8803 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4116 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 194,50 N° do documento:
005392
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA PLACA OPH- 9512 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4117 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 162,43 N° do documento:
005392
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA PLACA OPH- 9512 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4129 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
005396
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4130 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005395
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4132 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4135 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4138 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005395
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNDOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4147 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 650,00 N° do documento:
001420
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Ronei Voilante Medeiros Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HLF- 3887 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4159 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 734,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4168 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 325,00 N° do documento:
002450
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE TONER, TAMBOR, LAMINA E REFIL DE TONER,DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4169 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 120,00 N° do documento:
002450
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE REFIL DE TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4170 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
002450
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO E REPAROS NA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4211 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 1.750,00 N° do documento:
002432
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS RESPONDENDO COMO TECNICA PELA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, E DO LIXO JA SENDO LEVADO PARA RESPLENDOR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013,

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Número do empenho: 4236 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4239 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005396
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4245 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005395
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, COM PACIENTE TRANFERIDO EM ESTADO GRAVE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4247 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
005688
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA- ES, ACOMPANHANDO PACIENTE TRANFERIDO EM ESTADO GRAVE PARA O HOSPITAL SILVIO AVIDOS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4248 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA- ES, COM PACIENTE TRANFERIDO EM ESTADO GRAVE,PARA O HOSPITAL SILVIO AVIDOS. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4249 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005396
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4250 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4251 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4252 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4253 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005688
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4266 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
005395
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA -ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4267 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4354 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005396
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4355 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA- ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4356 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4359 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4363 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
005395
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA -ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4367 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/01/2014
Valor: 1.148,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO CARRO RANGER, PLACA OPS- 8803 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4369 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 955,02 N° do documento:
002427
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO DUCATO, PLACA HMG- 4794 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4387 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005395
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4388 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005688
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4389 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 280,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4416 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005396
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURUAÉ-MG, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4417 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4418 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4419 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005395
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, COM PACIENTE TRANFERIDO DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4420 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4445 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4446 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005395
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4447 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005688
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4448 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4449 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4450 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005396
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4458 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005396
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4466 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 4.340,46 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICOS E MONITORADOS POR VIDEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA NESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4474 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005692
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4480 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 475,00 N° do documento:
002430
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ISAIAS FREDERICO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 050.389.346-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTR A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SHOW MUSICAL , EM FEIRA DE ARTE E CULTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4486 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 200,00 N° do documento:
005387
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ALCIONE FERREIRA PORTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 729.891.656-49
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MEDICO DE SUA MÃE, LUZIA FERREIRA PORTO EM GOVERNADOR VALADARES.

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Número do empenho: 4497 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005396
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG , LEVANDO PACIENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4498 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005688
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG , ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4499 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005395
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4500 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4501 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005396
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, LEVANDO FUNCIONARIA DA SAUDE PARA TREINAMENTO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4502 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 715,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: PAULO LUIZ DE NADAI-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA QUADRO DE AVISO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO,

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Número do empenho: 4507 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA -ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4508 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
005395
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA -ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4513 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 7.740,00 N° do documento:
005384
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 244/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4516 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4518 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005395
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4519 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005688
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG , ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4520 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005396
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4521 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4538 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 1.152,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4541 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 418,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO".

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Número do empenho: 4548 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 120,00 N° do documento:
850084
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: JOAO CARLOS COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4549 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 111,90 N° do documento:
850084
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: JOAO CARLOS COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4550 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 652,00 N° do documento:
850084
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: JOAO CARLOS COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNEE MOIDA E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4551 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 492,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4552 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 1.643,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E SOBRE COXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4553 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 185,00 N° do documento:
850084
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: JOAO CARLOS COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4554 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 536,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SOBRE COXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO".

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Número do empenho: 4555 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 547,40 N° do documento:
850084
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: JOAO CARLOS COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4561 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2014
Valor: 1.750,00 N° do documento:
002445
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS COMO TREINAMENTO E RESPONSAVEL TECNICA PELO TRATAMENTO DE ESGOTO E DISPOSIÇÃO FINAL RESIDUOS SOLIDOS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4577 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4579 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
005688
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4585 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 20,46 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4586 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005396
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4588 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE AIMORES-MG,TRANSPORTANDO ALUNOS PARA CURSO DE "PODA E JARDINAGEM "NO PARQUE BOTANICO.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4589 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4590 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4591 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005688
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4593 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005395
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4594 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 20,34 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FARMACIA DE MINAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4595 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 23,59 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AGENCIA DOS CORREIOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4596 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 441,43 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4597 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 563,61 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

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Número do empenho: 4598 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 477,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

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Número do empenho: 4599 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 20,34 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4600 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 570,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A REPARTIÇOES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4602 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 4,52 N° do documento:
005390
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32662232.

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Número do empenho: 4603 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 16,42 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663125.

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Número do empenho: 4604 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2014
Valor: 4,47 N° do documento:
001424
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663257.

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Número do empenho: 4605 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005692
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG,TRANSPORTANDO FUNCIONARIAIS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4606 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 184,26 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4607 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 99,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663178.

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Número do empenho: 4611 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 210,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663125.

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Número do empenho: 4612 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 423,32 N° do documento:
005389
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 32663213 e 32663199.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4613 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 481,61 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS DOS TELEFONES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 32663101, 32663103 E 32663105.

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Número do empenho: 4632 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 15,61 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4634 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 121,39 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32662130.

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Número do empenho: 4651 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4652 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4656 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4657 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005688
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4659 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4660 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 7.740,00 N° do documento:
005384
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 244/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4662 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 387,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4674 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 151,47 N° do documento:
005389
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663222.

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Número do empenho: 4675 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 442,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇAO HOMOLOGAÇAO CONVITE 30/2013,EXTRATO DE CONTRATO N 44/2013.

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Número do empenho: 4676 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 21,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4685 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005396
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4687 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4688 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005391
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Maria Auxiliadora de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4691 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 169,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4692 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 130,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4693 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 46,42 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MUSEU BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4698 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 261,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663104.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4699 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 169,81 N° do documento:
001422
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32662155.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4701 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 1.419,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VIVO S.A. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DOS TELEFONES CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4702 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 155,83 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VIVO S.A. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 99540025.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4703 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 27,84 N° do documento:
005390
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 32663199 E 32663213.

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Número do empenho: 4713 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4721 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2014
Valor: 600,00 N° do documento:
002441
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: MARCOS ROBERTO DE ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 390.156.452-72
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE PLACAS DESTINADAS A IDENTIFICAÇÕES DOS CORREGOS DA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4744 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 280,00 N° do documento:
005690
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4745 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4746 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
005395
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4754 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4755 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005395
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4756 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005391
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Maria Auxiliadora de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4767 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 24,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663125.

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Número do empenho: 4786 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4787 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005692
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4788 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005383
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4789 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005391
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Maria Auxiliadora de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4791 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 120,00 N° do documento:
850084
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: JOAO CARLOS COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4792 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 1.082,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E SOBRE COXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4793 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 396,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4794 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 405,90 N° do documento:
850084
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: JOAO CARLOS COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO".

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Número do empenho: 4795 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 494,40 N° do documento:
850084
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: JOAO CARLOS COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4796 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 44,50 N° do documento:
850084
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: JOAO CARLOS COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4797 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 610,50 N° do documento:
850084
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: JOAO CARLOS COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4798 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 77,50 N° do documento:
850084
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: JOAO CARLOS COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4804 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 1.811,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4829 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 29.898,35 N° do documento:
002451
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI EM QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO No 505/2013 E CONVITE 31/2013.

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Número do empenho: 4830 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 4.570,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BARAO DOS PNEUS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS PLACA LCI- 6054 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4831 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 4.425,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BARAO DOS PNEUS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS PLACA GLJ- 9199 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4832 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 5.390,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BARAO DOS PNEUS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS PLACA BYE-7693 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4833 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 1.990,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BARAO DOS PNEUS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS PLACA LCI- 6054 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4834 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2014
Valor: 1.340,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: BARAO DOS PNEUS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. SENDO A PLACA HLF- 6559.

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Número do empenho: 4835 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2014
Valor: 780,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: BARAO DOS PNEUS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4840 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2014
Valor: 3.851,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4841 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
005683
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: PEDRO PAULO MADURO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA BUSCAR MATERIAIS E DONATIVOS DOADOS PELA CEDEC/MG A ESTA PREFEITURA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4843 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
002442
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ANTÔNIO ROBSON TORREZANI Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 558.026.806-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA BUSCAR MATERIAIS E DONATIVOS DOADOS PELA CEDEC/MG A ESTA PREFEITURA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4844 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
002442
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ANTÔNIO ROBSON TORREZANI Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 558.026.806-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA BUSCAR MATERIAIS E DONATIVOS DOADOS PELA CEDEC/MG A ESTA PREFEITURA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4845 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 2.910,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: FILIPE RIGO DINIZ Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4851 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 1.170,00 N° do documento:
005388
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EDNA PELEGRINE LINO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 771.108.707-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4853 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 150,00 N° do documento:
005682
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: CAROLINA IGNACIO MININI Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 122.717.116-14
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE AUXILIO- NATALIDADE CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA .

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Número do empenho: 4854 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 25.753,20 N° do documento:
001419
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: LPX CONSTRUTORA LTDA - PILASTRO CONSTRUTORA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 13.728.370/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL TIPO C NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, 4 MEDIÇAO DO ADITIVO, CONTRATO N 0037/2011.

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Número do empenho: 4855 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
005683
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: PEDRO PAULO MADURO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA BUSCAR MATERIAIS E DONATIVOS DOADOS PELA CEDEC/MG A ESTA PREFEITURA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4860 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 105,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA DA POLICIA MILITAR SENDO A PLACA HMN -1197 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4861 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADAS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA DA POLICIA MILITAR SENDO A PLACA HMN -1197 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 4862 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 240,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS, PLACA GLJ-9199 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4863 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 618,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS, PLACA GLJ-9199, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4864 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 57,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BUZINA DESTINADA A MANUTENÇAO DO MICROONIBUS, PLACA NXX-1306, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4865 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS, PLACA LCJ-6054, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4866 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 1.149,26 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO ONIBUS, PLACA LCI-6054, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4867 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS, PLACA BYE-7693, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4868 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 797,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO ONIBUS, PLACA BYE-7693, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4869 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 706,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA KOMBI, PLACA HLF-3887, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4870 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DA KOMBI PLACA HLF 3887, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4879 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005692
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, COM PACIENTE TRANFERIDO COM URGENCIA. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4883 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
002443
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DEFESA CIVIL JUNTO AO 8o RISP.CONFORME LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4884 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 9.217,37 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

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Número do empenho: 4885 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 25.145,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

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Número do empenho: 4886 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 8.217,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

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Número do empenho: 4887 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 1.045,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4888 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 3.091,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4889 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 1.536,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

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Número do empenho: 4890 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 912,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4891 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 3.050,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4892 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 885,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4893 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 2.701,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4894 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 14.850,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4895 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 3.686,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4896 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 2.284,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4897 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 3.085,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4898 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 2.683,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4899 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 2.683,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4900 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 7.492,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4901 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 130.944,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4902 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 13.681,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4903 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 2.695,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4904 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 66.829,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4905 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 6.994,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4906 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 2.757,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4907 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 18.167,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4908 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 8.667,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4909 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 9.265,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4910 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 3.039,32 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4911 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 2.683,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4912 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 35.569,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4913 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 7.812,59 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4914 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 2.876,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4915 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 2.592,18 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4916 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 1.200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4917 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 16.805,23 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4918 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 9.197,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4919 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 5.485,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4920 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 5.156,26 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4921 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 18.780,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4922 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 3.275,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4923 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 2.967,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4924 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2014
Valor: 8.368,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4925 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
005691
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: VALDEIR AGOSTINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009.

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Número do empenho: 4937 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 20.050,43 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4939 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 6.430,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição de 1% para o PASEP, proveniente da receita do mês de Dezembro de 2013.

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Número do empenho: 4948 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 600,00 N° do documento:
001420
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Ronei Voilante Medeiros Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DA CAIXA DE MACHA,DO VEICULO KOMBI PLACA HLF- 3887 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 4950 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 451,90 N° do documento:
005389
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 32663213 e 32663199.

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Número do empenho: 4951 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 20,29 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4953 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 482,61 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4954 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 23,53 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AGENCIA DOS CORREIOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4960 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 201,54 N° do documento:
001422
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663257.

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Número do empenho: 4962 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 179,98 N° do documento:
005389
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663222.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4964 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2014
Valor: 137,17 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4965 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2014
Valor: 17.137,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4967 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 232,97 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663137.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4969 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 430,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A REPARTIÇOES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4970 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 537,14 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4971 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 567,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4972 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 552,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VIVO S.A. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULARE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO O NUMEROS 99712025 E 99540025.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4975 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 24,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA TELEFONICA DE DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4981 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 407,81 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4987 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 13,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4988 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 33,44 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4989 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2014
Valor: 2.620,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A REPARTIÇOES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4991 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 30.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo aos professores, diretores e vice-diretor escolar, do mês de Dezembro de 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4992 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 3.170,34 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo a Dezembro de 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4995 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 9.406,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo ao mês de Dezembro de 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4996 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 19.846,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo ao mês de Dezembro de 2013.

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Número do empenho: 4998 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2014
Valor: 96,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663378.

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Número do empenho: 4999 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 191,93 N° do documento:
002449
Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição de 1% para o PASEP, proveniente da receita do mês de Dezembro de 2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5004 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 194,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663257.

Total dos restos a pagar: 978.141,53