Informações atualizadas em: 07/03/2024 09:16:51
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4333 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2011 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 002434 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 500 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 900,00 | N° do documento: 002426 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 838 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 500,00 | N° do documento: 002426 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1572 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 330,00 | N° do documento: 850084 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1721 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 900,00 | N° do documento: 002426 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 610,80 | N° do documento: 850084 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3688 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 54,91 | N° do documento: 005684 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3719 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 002426 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3720 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 002426 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3889 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 002426 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3890 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 002426 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3891 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 905,91 | N° do documento: 002426 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4237 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 4.000,00 | N° do documento: 002425 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 499,00 | N° do documento: 001423 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
Credor: MARDILA CREMASCO CAMPOS 05510388617 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.823.011/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ESCOLA MUNICIPAL DA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 10 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 850,00 | N° do documento: 001423 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
Credor: MARDILA CREMASCO CAMPOS 05510388617 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.823.011/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PADRAO BIFASICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 668 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 26.700,00 | N° do documento: 002439 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.043.640/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
Histórico: DESP. QUE SE EMP. REF. A PREST. DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE VELHA, PARA TRAVESSIA DA BALSA DO RIO DOCE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO DE 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 685 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 5.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM JANEIRO DE 2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 721 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 723 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 723 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 724 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 724 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 724 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 725 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 725 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 726 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 741 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 15.446,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 744 | Parcela 198 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 7.562,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 744 | Parcela 199 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 678,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 744 | Parcela 200 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.632,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 744 | Parcela 201 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 915,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Parcela 202 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 15.791,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Parcela 203 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 5.026,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Parcela 204 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.004,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Parcela 205 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.687,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Parcela 206 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 4.090,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 744 | Parcela 207 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.560,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.683,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.683,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 136,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 3.577,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Parcela 73 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 23.094,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Parcela 74 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 18.757,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Parcela 72 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.483,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Parcela 73 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.301,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 5.256,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 877,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.398,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.683,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 4.237,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 580,00 | N° do documento: 002438 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMEPENHA REF. A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE QUATITUBA PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 1.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: JOSE MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: DESP QUE SE EMP. REF. A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,SITUADO NA RUA CORONEL OSORIO, SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONF. CONTRATO FIRMADO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 411,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Despesa que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 17.103,24 | N° do documento: 851840 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1423 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.683,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1596 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 663,75 | N° do documento: 002426 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A RATEIO DE DESPESAS DE VEICULOS REALIZADO PELO CONSARDOCE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 2.600,00 | N° do documento: 002431 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMP. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO, REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, AUXILIAR NA ELABORAÇAO DE ORÇAMENTOS MUNICIPAIS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 2.600,00 | N° do documento: 002431 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMP. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO, REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, AUXILIAR NA ELABORAÇAO DE ORÇAMENTOS MUNICIPAIS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2338 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 3.390,06 | N° do documento: 002426 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A RATEIO DE DESPESAS DE VEICULOS REALIZADO PELO CONSARDOCE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2566 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 1.791,80 | N° do documento: 851840 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE FILTROS, FLUIDOS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 5.200,00 | N° do documento: 002428 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRIO ELETRICO ALUGADO POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇAO DO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICINPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 133,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA NXX- 0872 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3077 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 117,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS GOL, PLACA HLF- 8501 E FIAT UNO, PLACA NYG- 9392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3105 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 35,10 | N° do documento: 002426 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A RATEIO DE DESPESAS DE VEICULOS REALIZADO PELO CONSARDOCE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3126 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
Valor: 971,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DAS PARTES NORTE E SUL DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3178 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 208,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3190 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 11.236,99 | N° do documento: 851840 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3225 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005690 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3247 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005690 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3253 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005690 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005690 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.980,00 | N° do documento: 001421 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
Credor: MARCONDES CAUS- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 571,08 | N° do documento: 002452 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: PAULO LUIZ DE NADAI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3310 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: 002447 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: SIRLEIDE AGNER BAIKT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.228.757-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: DESP QUE SE EMP. REF. A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA VILA NEITZEL, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA DO POSTO DE SAUDE DA BARRA DO JUAZEIRO, CONF. CONTRATO FIRMADO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3338 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 3.040,00 | N° do documento: 002418 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: EUCLIDES ERNANDES FERNANDES MOREIRA- OFICINA DO NANDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.413.470/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3387 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 1.340,00 | N° do documento: 851839 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NXX-0872, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 1.340,00 | N° do documento: 851839 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT DE PLACA NYG-9392, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 780,00 | N° do documento: 851839 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO GOL DE PLACA HLF-8501, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3446 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES LEVAR PACIENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3453 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005692 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005690 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUAÇU-ES TRANSPORTANDO FAMILIARES DO PACIENTE ADEMIR MOREIRA PARA VISITA-LO JUNTO AO HOSPITAL CEZAR LEITE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005690 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 005690 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3577 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3578 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005690 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3584 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3589 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 005690 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA- ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM SONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3592 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM SONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3599 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 810,00 | N° do documento: 002452 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: PAULO LUIZ DE NADAI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE DOBRADIÇAS, GUIA ESTREITA E PAINEL DESTINADOS A DIVISORIAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3730 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005690 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3736 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3739 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 280,00 | N° do documento: 005690 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3741 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUAÇU-ES TRANSPORTANDO FAMILIARES DO PACIENTE ADEMIR MOREIRA PARA VISITA-LO JUNTO AO HOSPITAL CEZAR LEITE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 0,05 | N° do documento: 005690 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3859 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 236,00 | N° do documento: 002450 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE TONER, CARTUCHO, TAMBOR, LAMINA E REVELADOR DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3860 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 130,00 | N° do documento: 002450 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO E REPAROS NA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3861 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 130,00 | N° do documento: 002450 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO E REPAROS NA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3862 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 221,00 | N° do documento: 002450 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE TAMBOR, CABO, TONER E CARTUCHO DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3893 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005395 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3894 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3897 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4001 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4005 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4007 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4014 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005396 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4015 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 317,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4019 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO STRADA PLACA HLF- 1790 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4020 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 713,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO STRADA PLACA HLF- 1790 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4021 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4022 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 657,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4023 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DO CAMINHAO PLACA GMM- 1115 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4024 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 192,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO CAMINHAO PLACA GMM- 1115 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4025 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 415,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4028 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA, PLACA NXX- 0872 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4029 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 562,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA, PLACA NXX- 0872 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4030 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIORINO, PLACA HBR- 4062 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4031 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 452,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIORINO, PLACA HBR- 4062 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4062 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 7.740,00 | N° do documento: 005384 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 244/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4114 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 110,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO CARRO RANGER PLACA OPS- 8803 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4115 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 124,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO CARRO RANGER PLACA OPS- 8803 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4116 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 194,50 | N° do documento: 005392 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA PLACA OPH- 9512 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4117 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 162,43 | N° do documento: 005392 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA PLACA OPH- 9512 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4129 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 005396 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4130 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005395 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4135 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4138 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005395 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNDOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: 001420 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HLF- 3887 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4159 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 734,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4168 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 325,00 | N° do documento: 002450 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE TONER, TAMBOR, LAMINA E REFIL DE TONER,DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4169 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: 002450 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE REFIL DE TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4170 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 002450 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO E REPAROS NA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 1.750,00 | N° do documento: 002432 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS RESPONDENDO COMO TECNICA PELA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, E DO LIXO JA SENDO LEVADO PARA RESPLENDOR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4236 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005396 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4245 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005395 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, COM PACIENTE TRANFERIDO EM ESTADO GRAVE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4247 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: 005688 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA- ES, ACOMPANHANDO PACIENTE TRANFERIDO EM ESTADO GRAVE PARA O HOSPITAL SILVIO AVIDOS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4248 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA- ES, COM PACIENTE TRANFERIDO EM ESTADO GRAVE,PARA O HOSPITAL SILVIO AVIDOS. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4249 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005396 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4250 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4251 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4252 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4253 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005688 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 005395 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA -ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4267 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4354 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005396 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4355 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA- ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4356 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4359 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4363 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 005395 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA -ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4367 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 1.148,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO CARRO RANGER, PLACA OPS- 8803 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4369 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 955,02 | N° do documento: 002427 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO DUCATO, PLACA HMG- 4794 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4387 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005395 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005688 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 280,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005396 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURUAÉ-MG, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4419 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005395 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, COM PACIENTE TRANFERIDO DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4420 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4446 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005395 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4447 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005688 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4448 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4449 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005396 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4458 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005396 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4466 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 4.340,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | |
Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICOS E MONITORADOS POR VIDEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4474 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005692 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4480 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 475,00 | N° do documento: 002430 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: ISAIAS FREDERICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.389.346-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTR A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SHOW MUSICAL , EM FEIRA DE ARTE E CULTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: 005387 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ALCIONE FERREIRA PORTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.891.656-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MEDICO DE SUA MÃE, LUZIA FERREIRA PORTO EM GOVERNADOR VALADARES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4497 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005396 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG , LEVANDO PACIENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4498 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005688 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG , ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4499 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005395 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4500 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005396 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, LEVANDO FUNCIONARIA DA SAUDE PARA TREINAMENTO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 715,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | |
Credor: PAULO LUIZ DE NADAI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA QUADRO DE AVISO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO, |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4507 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA -ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4508 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: 005395 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA -ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4513 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 7.740,00 | N° do documento: 005384 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 244/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4516 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005395 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005688 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG , ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4520 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005396 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4521 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4538 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.152,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4541 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 418,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO". |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: 850084 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4549 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 111,90 | N° do documento: 850084 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4550 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 652,00 | N° do documento: 850084 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNEE MOIDA E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 492,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4552 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.643,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E SOBRE COXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4553 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 185,00 | N° do documento: 850084 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 536,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SOBRE COXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO". |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4555 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 547,40 | N° do documento: 850084 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4561 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 1.750,00 | N° do documento: 002445 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS COMO TREINAMENTO E RESPONSAVEL TECNICA PELO TRATAMENTO DE ESGOTO E DISPOSIÇÃO FINAL RESIDUOS SOLIDOS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4577 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4579 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: 005688 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4585 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 20,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4586 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005396 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4588 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE AIMORES-MG,TRANSPORTANDO ALUNOS PARA CURSO DE "PODA E JARDINAGEM "NO PARQUE BOTANICO.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4589 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4590 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4591 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005688 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4593 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005395 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4594 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 20,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FARMACIA DE MINAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4595 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 23,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AGENCIA DOS CORREIOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4596 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 441,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4597 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 563,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4598 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 477,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4599 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 20,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4600 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 570,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A REPARTIÇOES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4602 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 4,52 | N° do documento: 005390 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32662232. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4603 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 16,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663125. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 4,47 | N° do documento: 001424 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663257. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005692 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG,TRANSPORTANDO FUNCIONARIAIS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4606 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 184,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4607 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 99,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663178. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4611 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 210,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663125. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4612 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 423,32 | N° do documento: 005389 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 32663213 e 32663199. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 481,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS DOS TELEFONES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 32663101, 32663103 E 32663105. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 15,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 121,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32662130. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4651 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4656 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4657 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005688 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4659 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4660 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 7.740,00 | N° do documento: 005384 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 244/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4662 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 387,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4674 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 151,47 | N° do documento: 005389 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663222. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4675 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 442,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇAO HOMOLOGAÇAO CONVITE 30/2013,EXTRATO DE CONTRATO N 44/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4676 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 21,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4685 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005396 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4687 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4688 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005391 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: Maria Auxiliadora de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4691 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 169,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4692 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 130,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4693 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 46,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MUSEU BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4698 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 261,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663104. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4699 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 169,81 | N° do documento: 001422 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32662155. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4701 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 1.419,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: VIVO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DOS TELEFONES CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4702 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 155,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: VIVO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 99540025. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4703 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 27,84 | N° do documento: 005390 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 32663199 E 32663213. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4721 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: 002441 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: MARCOS ROBERTO DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 390.156.452-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE PLACAS DESTINADAS A IDENTIFICAÇÕES DOS CORREGOS DA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4744 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 280,00 | N° do documento: 005690 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4746 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 005395 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4754 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005395 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4756 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005391 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: Maria Auxiliadora de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 24,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663125. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4786 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4787 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005692 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4788 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005383 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4789 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005391 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: Maria Auxiliadora de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4791 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: 850084 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4792 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.082,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E SOBRE COXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4793 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 396,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4794 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 405,90 | N° do documento: 850084 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO". |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4795 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 494,40 | N° do documento: 850084 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4796 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 44,50 | N° do documento: 850084 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4797 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 610,50 | N° do documento: 850084 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 77,50 | N° do documento: 850084 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.811,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4829 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 29.898,35 | N° do documento: 002451 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI EM QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO No 505/2013 E CONVITE 31/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4830 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 4.570,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS PLACA LCI- 6054 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4831 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 4.425,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS PLACA GLJ- 9199 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4832 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 5.390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS PLACA BYE-7693 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4833 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.990,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS PLACA LCI- 6054 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
Valor: 1.340,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. SENDO A PLACA HLF- 6559. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
Valor: 780,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4840 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
Valor: 3.851,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4841 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 005683 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: PEDRO PAULO MADURO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA BUSCAR MATERIAIS E DONATIVOS DOADOS PELA CEDEC/MG A ESTA PREFEITURA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4843 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 002442 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: ANTÔNIO ROBSON TORREZANI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 558.026.806-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA BUSCAR MATERIAIS E DONATIVOS DOADOS PELA CEDEC/MG A ESTA PREFEITURA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4844 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 002442 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: ANTÔNIO ROBSON TORREZANI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 558.026.806-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA BUSCAR MATERIAIS E DONATIVOS DOADOS PELA CEDEC/MG A ESTA PREFEITURA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4845 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 2.910,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: FILIPE RIGO DINIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4851 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.170,00 | N° do documento: 005388 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: EDNA PELEGRINE LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.108.707-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4853 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 005682 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: CAROLINA IGNACIO MININI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.717.116-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE AUXILIO- NATALIDADE CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4854 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 25.753,20 | N° do documento: 001419 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
Credor: LPX CONSTRUTORA LTDA - PILASTRO CONSTRUTORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.728.370/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL TIPO C NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, 4 MEDIÇAO DO ADITIVO, CONTRATO N 0037/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4855 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 005683 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: PEDRO PAULO MADURO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA BUSCAR MATERIAIS E DONATIVOS DOADOS PELA CEDEC/MG A ESTA PREFEITURA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4860 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 105,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA DA POLICIA MILITAR SENDO A PLACA HMN -1197 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4861 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADAS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA DA POLICIA MILITAR SENDO A PLACA HMN -1197 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4862 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS, PLACA GLJ-9199 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 618,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS, PLACA GLJ-9199, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 57,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BUZINA DESTINADA A MANUTENÇAO DO MICROONIBUS, PLACA NXX-1306, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS, PLACA LCJ-6054, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 1.149,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO ONIBUS, PLACA LCI-6054, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS, PLACA BYE-7693, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 797,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO ONIBUS, PLACA BYE-7693, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 706,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA KOMBI, PLACA HLF-3887, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DA KOMBI PLACA HLF 3887, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4879 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005692 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, COM PACIENTE TRANFERIDO COM URGENCIA. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4883 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 002443 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DEFESA CIVIL JUNTO AO 8o RISP.CONFORME LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 9.217,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4885 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 25.145,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4886 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 8.217,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4887 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.045,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4888 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 3.091,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4889 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.536,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4890 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 912,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4891 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 3.050,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4892 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 885,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4893 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.701,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4894 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 14.850,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4895 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 3.686,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4896 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.284,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4897 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 3.085,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4898 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.683,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4899 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.683,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4900 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 7.492,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4901 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 130.944,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 13.681,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4903 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.695,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4904 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 66.829,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4905 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 6.994,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.757,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4907 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 18.167,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4908 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 8.667,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 9.265,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4910 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 3.039,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.683,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 35.569,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 7.812,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.876,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.592,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4917 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 16.805,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4918 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 9.197,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4919 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 5.485,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4920 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 5.156,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4921 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 18.780,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 3.275,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.967,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | ||||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4924 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
Valor: 8.368,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4925 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 005691 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4937 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 20.050,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4939 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 6.430,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição de 1% para o PASEP, proveniente da receita do mês de Dezembro de 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4948 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: 001420 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DA CAIXA DE MACHA,DO VEICULO KOMBI PLACA HLF- 3887 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4950 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 451,90 | N° do documento: 005389 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 32663213 e 32663199. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 20,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4953 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 482,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4954 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 23,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AGENCIA DOS CORREIOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4960 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 201,54 | N° do documento: 001422 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663257. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 179,98 | N° do documento: 005389 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663222. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4964 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 137,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 17.137,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4967 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 232,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663137. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4969 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 430,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A REPARTIÇOES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 537,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4971 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 567,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4972 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 552,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: VIVO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULARE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO O NUMEROS 99712025 E 99540025. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4975 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 24,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA TELEFONICA DE DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4981 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 407,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4987 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 13,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4988 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 33,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4989 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 2.620,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A REPARTIÇOES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4991 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 30.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo aos professores, diretores e vice-diretor escolar, do mês de Dezembro de 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4992 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 3.170,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo a Dezembro de 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4995 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 9.406,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo ao mês de Dezembro de 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4996 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 19.846,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo ao mês de Dezembro de 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4998 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 96,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663378. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4999 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 191,93 | N° do documento: 002449 |
Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição de 1% para o PASEP, proveniente da receita do mês de Dezembro de 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5004 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 194,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663257. |
Total dos restos a pagar: | 978.141,53 |