Informações atualizadas em: 23/01/2025 15:31:36
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/04/2023 | |
| Valor: 8.976,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente as despesas com o Convenio celebrado com a EMATER-MG em 01/02/2022 visando ações que promovam o desenvolvimento sustentavel, por meio da Assitencia Tecnica e Extensão Rural no Municipio, mes 12/2022, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 8.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para realização dos trabalhos de política de proteção ao Patrimônio Cultural, de forma a atender aos critérios de distribuição de ICMS Patrimônio Cultural, estabelecidos pela Lei Estadual no 18.030/2009, 4a parcela, conforme contrato, documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 19/04/2023 | |
| Valor: 4.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 | Natureza: 3.3.50.35.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público | Descrição Natureza: Serviços de Consultoria | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria com vistas a realização de atividades e serviços especializados relacionados a elaboração, implantação e gestão de estrutura para promover a implementação de parcerias no ambito do Municipio de Itapecerica com o Terceiro Setor, conforme termo de colaboração e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 18/04/2023 | |
| Valor: 4.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 | Natureza: 3.3.50.35.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público | Descrição Natureza: Serviços de Consultoria | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria com vistas a realização de atividades e serviços especializados relacionados a elaboração, implantação e gestão de estrutura para promover a implementação de parcerias no ambito do Municipio de Itapecerica com o Terceiro Setor, conforme termo de colaboração e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3163 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 412,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 799,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de coletor de urina para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Jadir Ferreira da Silva; Processo: 0335-15.002.166-5 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 42,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de Lacrima Plus para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Maria Romana da Silva; Processo: 0335-16.000667-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 718,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de sonda uretral para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Maria do Carmo Santos Reis; Processo: 0335-14.000332-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 647,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de fraldas geriátricas para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Waldir Nunes; Processo: 0335-12.002078-9 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 639,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de Insulina Lantus para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Maurício Texeira; Processo: 0335-14.001386-3 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 99,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de agulhas novo fine para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Vitor Adriano Rodrigues Nogueira; Processo: 0335-13.001496-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 141,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de sabonete normaderm para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Luciana Regina Oliveira; Processo: 0335-14.000572-9 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 355,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de Lectrum para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Maria Eduarda Diniz Rocha; Processo: 0335-16.000007-1 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de Assert para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Edna Ribeiro Ferreira; Processo: 0335-10.003275-4 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3836 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 1.553,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 1.599,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 3.429,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 1.408,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de coletor de urina para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Jadir Ferreira da Silva; Processo: 0335-15.002.166-5 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 564,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de Insulina Novo Rapid para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -João Pedro Fernandes Barcelos; Processo: 0335-16.000229-1 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 39,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de Lancetas para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -João Pedro Fernandes Barcelos; Processo: 0335-16.000229-1 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 79,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de Stelazine para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Thais Cristina Alves Rocha; Processo: 0335-17.00884-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 4.699,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4708 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 1.619,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de Zyprexa para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Stênio Henrique Medeiros M; Processo: 0335-07.007525-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4799 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/04/2023 | |
| Valor: 67,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16473-9 | |
| Credor: Oficial Engenharia Ltda - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.566.560/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de revitalização da Praça Central na Comunidade de Inacio Caetano, zona rural do Municipio, de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4870 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/04/2023 | |
| Valor: 439,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de desinfetante para manutenção da limpeza nas escolas municipais, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4877 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 223,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos Carbolitium 450 mg e Urbanil 20 mg para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. - Silvia Santos Silva - Processo: 0335-10.00341-4 - Stênio Henrique Mdeiros - Processo - 0335-07.007525-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4877 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 2.282,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4878 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 916,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de cetaphil restoraderm sabonete e hidratante para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. -Welyton Silva Dutra; Processo: 0335-17.003904-4 -Raissa Apa Silva Dutra; Processo: 0335-17.003904-4 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4879 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 718,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de sonda uretral para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Maria do Carmo Santos Reis; Processo: 0335-14.000332-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 331,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente à aquisição do medicamento Xalatan para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documentação em anexo. -Zaila Batista; Processo: 0335-14.001546-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5365 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 3.378,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5367 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/04/2023 | |
| Valor: 144.447,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | |
| Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de substituição de pontos da rede de iluminação pública no município de Itapecerica/MG (com fornecimento de materiais), conforme contrato firmado entre as partes, documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5442 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 3.528,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5442 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 618,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5444 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 775,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5449 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 9.379,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicametnos genéricos e similares constantes na lista oficial de preços CMED para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5449 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 2.675,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicametnos genéricos e similares constantes na lista oficial de preços CMED para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5462 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 2.844,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5463 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 695,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5463 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 1.431,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5541 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 2.163,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0002-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5542 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 392,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0002-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente à. aquisição de Azorga e Lumigan RC para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Marlene Souza Ferreira; Processo: 0335-15.001617-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5543 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 2.010,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0002-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de insulina Lantus para atender demanda judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. -Fabrício Junior de Brito; Processo: 0335-14.000643-8 -Joaquim Elieldon Ferreira; Processo: 0335-14.000356-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5757 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
| Valor: 47.244,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17717-2 | |
| Credor: FH CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.293.799/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1179 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação de Rede de Drenagem Pluvial na Rua José Faria, Conego Domi | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de implatanção de rede de drenagem de pluvial nas Ruas Jose Faria, Conego Domiciano e Praça Sao Francisco, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5901 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/04/2023 | |
| Valor: 2.100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa QOS-3266 da Atenção Básica, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 2.193,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5953 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 4.209,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED, para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6085 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/04/2023 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: MARMORARIA MORADIAS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.532.002/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de soleira de granito para instalação no Centro Cultural, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6089 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 2.569,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6096 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/04/2023 | |
| Valor: 680,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de saco de lixo 30 litros e sabonete líquido para uso das escolas municipais, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6097 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/04/2023 | |
| Valor: 2.006,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de papel higiênico, saco de lixo 50 litros, álcool em gel 70% e álcool etílico para utilização das escolas municipais, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6127 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: Alexsom Palco Som e Luz LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.503.400/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2194 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Aniversário da Cidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. locação de palco para uso no desfile cívico em razão da comemoração do aniversário da cidade, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6170 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/04/2023 | |
| Valor: 2.660,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de tubo PVC para manutenção da rede de esgoto nos distritos de Lamounier e Neolândia, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6170 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/04/2023 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de tubo PVC para manutenção da rede de esgoto nos distritos de Lamounier e Neolândia, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 46 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 50 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 51 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 52 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 54 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 58 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 61 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 66 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 67 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 73 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 74 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 75 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 76 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 77 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 78 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 79 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 80 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 81 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 82 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 83 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 84 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 85 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 86 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 87 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 88 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 89 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 90 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 91 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 92 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 93 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 94 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 95 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 96 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 97 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 98 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 99 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 100 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 101 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 102 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 103 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 104 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 105 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 106 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 107 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 108 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 109 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 110 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 111 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 112 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 113 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 114 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 115 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 116 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 117 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 118 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 119 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 120 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 126 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 127 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 132 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 133 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 134 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 135 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 136 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 137 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 138 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 139 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 140 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 141 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 142 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 143 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6388 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 8.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: PREMIUM TENDAS E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.743.104/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. locação e instalação de tenda para abrigo dos enfeites do Natal Iluminado 2022, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6394 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/04/2023 | |
| Valor: 280.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17903-5 | |
| Credor: 4N COMÉRCIO DE MERCADORIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.398.060/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de veículo automotor 0 Km tipo van para utilização da Secretaria de Saúde, conforme resolução SES/MG no 7.791/2021 de 21 de outubro de 2021, documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6395 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/04/2023 | |
| Valor: 30.224,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17841-1 | |
| Credor: CCM ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.143.801/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de reforma e melhorias na Unidade Básica de Saúde da comunidade indígena Pataxós, conforme resolução 7719/2021, documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6419 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/04/2023 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa RNO-9E67 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6458 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 3.225,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6463 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 1.600,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6463 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 1.851,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6464 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 761,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6465 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 2.115,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6469 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 536,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6484 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 2.122,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6560 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 139,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6566 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 526,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de adera 50.000 para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -João Francino Rabelo; Processo: 0335-14.003007-3 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6660 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 554,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6662 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 353,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de Xalatan para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Zaila Batista; Processo: 0335-14.001546-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6751 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/04/2023 | |
| Valor: 946,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de álcool em gel 70% e lancetas para utilização dos PSFs Municipais em suas atividades, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6753 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/04/2023 | |
| Valor: 2.215,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de catgut cromado, compressa de gaze, fio de sutura, luva cirúrgica, rolo de papel para ECG e seringa sem agulha para utilização dos PSFs Municipais em suas atividades, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6756 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/04/2023 | |
| Valor: 431,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de vassoura pet ecológica para atender demanda dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/04/2023 | |
| Valor: 1.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17907-8 | |
| Credor: WEB TECNOLOGIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.400.801/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de projetor 3300 lumens para utilização do Pré-Escolar Manoel Rodrigues, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação no 80609. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6812 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/04/2023 | |
| Valor: 370,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17907-8 | |
| Credor: BETINA BERG OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.405.119/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de mesa para computador para utilização do Pré-Escolar Manoel Rodrigues, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação no 80609. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6825 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 24/04/2023 | |
| Valor: 37.549,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6903 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/04/2023 | |
| Valor: 564,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17954-X | |
| Credor: MARA ELIZA VERTELO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.848.225/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de cadeira secretaria e mesa de escritório para uso da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Resolução 7.732/21 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6905 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/04/2023 | |
| Valor: 3.783,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17954-X | |
| Credor: MARA ELIZA VERTELO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.848.225/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de cadeira secretaria e mesas de escritório para uso da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Resolução 7.732/21 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 706.826,30 |