Informações atualizadas em: 23/01/2025 15:31:36
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 131 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2023 | |
Valor: 4.078,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 02/01/2017 e Lei Municipal no 1.198/90, mes 10/2022, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 131 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2023 | |
Valor: 6.304,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 02/01/2017 e Lei Municipal no 1.198/90, mes 11/2022, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 131 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2023 | |
Valor: 4.910,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 02/01/2017 e Lei Municipal no 1.198/90, mes 12/2022, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 196 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2023 | |
Valor: 476,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial em Divinópolis - MG aos municipes portadores de doenças oncológicas, que estejam em tratamento no Hospital do Câncer de Divinopolis, conforme termo de Convenio assinado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 223 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 1.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
Credor: CARLOS ALEXANDRE LAMOUNIER 07179273694 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.920.412/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e suporte Tecnico do Sistema Olho Vivo para o Municipio de Itapecerica, mes /2022, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 223 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 1.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
Credor: CARLOS ALEXANDRE LAMOUNIER 07179273694 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.920.412/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e suporte Tecnico do Sistema Olho Vivo para o Municipio de Itapecerica, mes /2022, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 224 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/02/2023 | |
Valor: 1.322,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
Credor: Cicero Paulo Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.397.178/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de produção de artes graficas e produção de videos para publicidade institucional, mes /2022, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 337 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 77,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
Credor: João Paulo Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis- MG (dia 16/12/2022) a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 367 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13960-2 | |
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a adesao do Municipio de Itapecerica a Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes, conforme Termo Associativo firmado entre as partes, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 367 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13960-2 | |
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a adesao do Municipio de Itapecerica a Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes, conforme Termo Associativo firmado entre as partes, mes 10/2022, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 367 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13960-2 | |
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a adesao do Municipio de Itapecerica a Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes, conforme Termo Associativo firmado entre as partes, mes 11/2022, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 608 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/02/2023 | |
Valor: 7.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços tecnicos especializados de Assessoria e Consultoria Juridica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 608 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 7.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços tecnicos especializados de Assessoria e Consultoria Juridica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 872 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 19.366,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
Histórico: Prestação de serviços técnicos profissionais em auditoria e consultoria contábil e financeira, incluindo disponibilização de software em todos os módulos de atuação da Prefeitura, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 880 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 8.976,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente as despesas com o Convenio celebrado com a EMATER-MG em 01/02/2022 visando ações que promovam o desenvolvimento sustentavel, por meio da Assitencia Tecnica e Extensão Rural no Municipio, mes 10/2022, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2367 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 4.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 | Natureza: 3.3.50.35.00 | ||||
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público | Descrição Natureza: Serviços de Consultoria | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria com vistas a realização de atividades e serviços especializados relacionados a elaboração, implantação e gestão de estrutura para promover a implementação de parcerias no ambito do Municipio de Itapecerica com o Terceiro Setor, conforme termo de colaboração e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2377 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 16.890,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: MOBILE AÇO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0001.2086 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
Histórico: Aquisição de estantes de aço e estante de aço mini para utilização na Biblioteca Pública, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2506 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2023 | |
Valor: 295,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Ref. aquisição de pasta suspensa para manutenção da Secretaria de Cultura, de acordo com documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2507 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 1.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: DIEGO ANTONIO OLIVEIRA PAULA 11354234669 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.031.319/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de marketing e publicidade digital sobre utilização dos recursos oriundos do Governo Federal ((PNAE, PNATE, FUNDEB) pela Secretaria de Educação do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2671 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/02/2023 | |
Valor: 891,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ONLINESITES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviços de Desenvolvimento e Manutenção do Site da Prefeitura Municipal de Itapecerica (instalado no domínio www.itapecerica.mg.gov.br), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3177 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 1.896,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Ana Laura Carvalho Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.535.446-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
Histórico: Ref. auxílio financeiro a estudantes universitários que cursam em municípios vizinhos conforme Lei 2.745/2022, de acordo com documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3593 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 47.783,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Ref. aquisição de materiais elétricos diversos ara a instalação da nova rede elétrica no prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3992 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 539,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VICENTINA APARECIDA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 493.971.926-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Formiga-MG (dias 12, 14, 16, 18, 21, 23 e 30/12/2022) a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4036 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Res. 5816 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4562 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
Valor: 1.440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
Credor: Marmorites Nunes Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.700.680/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
Histórico: Aquisição de conjunto de mesa redonda (jogo de dama) para a praça ao entorno da quadra da Escola Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4636 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de Azopt, Cosopt, Drenatan e Travatan para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4751 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 735,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Ref. aquisição de fraldas geriátricas para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Waldir Nunes; Processo: 0335-12.002078-9 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4753 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 296,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de Crestor para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4780 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Referente à aquisição de plástico/documento para colocar as carterinhas do sócios da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4822 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/02/2023 | |
Valor: 1.696,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELLI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2085 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Projetos Esportivos | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de kit uniforme para handebol para uso nos projetos esportivos, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4876 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 2.628,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos (alenthus xr, bup, condroflex, depakene, espran, exelon patch, neblock, rivotril, vadoxan, vastarel, velija) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4876 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamento (diosmin) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4876 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 787,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos (pristiq, somalium) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4986 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 2.794,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos (addera D3, assert, bup, depakote sprinkle, forxiga, neozine, trezor, valdoxan) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4986 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 5.554,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4986 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 1.103,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos (kepra, mobility, prosso) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4986 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 450,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Referente à aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5079 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Res. 5816 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 53 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 54 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 55 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 56 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 57 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 59 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 60 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 74 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 75 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 76 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 77 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 78 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Parcela 79 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5238 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 3.241,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Referente à aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo., onde constam os pacientes e respectivos processos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5238 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 1.538,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Referente à aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5341 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 123,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Referente À aquisição de Nebilet para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. - Onalia Faria Sodre Silva; Processo: 0335-13.001177-0 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5346 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/02/2023 | |
Valor: 1.960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.329.066/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
Histórico: Ref. aquisição de armário de aço para utilização dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5367 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 37.319,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de substituição de pontos da rede de iluminação pública no município de Itapecerica/MG (com fornecimento de materiais), conforme contrato firmado entre as partes, documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5423 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 2.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Paulo Francino Rabelo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos (ossos de origem animal), derivados do comércio varejista de carnes do Município de Itapecerica/MG, conforme contrato firmado entre as partes, documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5440 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 4.347,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Referente à aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5441 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 45,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Referente à aquisição de lacrima plus para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documentação em anexo. -Maria Romana da Silva; Processo: 0335-16.000667-2 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5458 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2023 | |
Valor: 2.243,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
Histórico: Ref. aquisição de receituário branco para atender as demandas dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5460 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 2.220,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Referente à aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5461 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 282,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Referente à aquisição de insulina Novorapid para atender demanda judicial deste Município, conforme documento em anexo. -João Pedro Fernandes Barcelos; Processo: 0335-16.000229-1 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5483 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 760,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCP - VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS LTDA -EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de peças originais Renaut para manutenção do veículo de placa QQQ-4363 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5485 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 240,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Ref. aquisição de escória de alto-forno britada para manutenção da estrada da comunidade de Inácio Caetano, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5486 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 1.036,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Ref. aquisição de escória de alto-forno britada para manutenção das estradas das comunidades de Partidário e Macedo, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5487 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 263,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Ref. aquisição de escória de alto-forno britada para manutenção da estrada da comunidade de Lameus, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5493 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 269,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Referente à . aquisição de espessante para líquidos para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Lazara Maria Nascimento Silva; Processo: 0335-14.001613-0 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5532 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 287,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Ref. aquisição de escória de alto-forno britada para manutenção das estradas rurais da comunidade de Pedraça, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5571 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/02/2023 | |
Valor: 222,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Ref. aquisição de pano de chão para manutenção da limpeza de diversos setores desta prefeitura, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5585 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
Valor: 371,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18133-1 | |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Aquisição de pano para chao para manutenção dos posto do Auxílio Brasil do Município e Distritos, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 44 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 45 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 46 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 50 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 51 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 52 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 53 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 54 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 55 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 56 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 57 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 58 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 59 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 60 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 61 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 62 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 63 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 64 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 65 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 66 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 67 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 68 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 69 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 70 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 71 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 72 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 73 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 74 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 75 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 76 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 77 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 78 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 79 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5660 | Parcela 80 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 81 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 82 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 83 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 84 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 85 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 86 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 87 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5757 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/02/2023 | |
Valor: 42.048,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17717-2 | |
Credor: FH CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.293.799/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1179 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Implantação de Rede de Drenagem Pluvial na Rua José Faria, Conego Domi | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de implatanção de rede de drenagem de pluvial nas Ruas Jose Faria, Conego Domiciano e Praça Sao Francisco, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5784 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 1.150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
Histórico: Ref. aquisição de lâmina parara manutenção das roçadeiras da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5788 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 171,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Referente à aquisição de peças originais Fiat para manutenção do veículo de placa QXE-3093 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5798 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 658,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | |
Credor: Multifarma Comercial LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5799 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/02/2023 | |
Valor: 2.931,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5836 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2023 | |
Valor: 593,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18291-5 | |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Ref. aquisição de pano de chão para manutenção da limpeza dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 8124/2022 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5842 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 3.476,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18291-5 | |
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Ref. aquisição de compressa de gaze e esparadrapo para utilização dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 8124/2022 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5846 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 7.620,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18291-5 | |
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Ref. aquisição de fita cirúrgica, fraco para alimentação enteral e luvas de procedimento em látex para utilização dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 8124/2022 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5872 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de forno microondas para uso dos funcionários da Praça de Esportes, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5900 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 1.187,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa HLF-4157 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5902 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 1.192,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa PVE-3173 da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5907 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
Valor: 371,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Ref. aquisição de pano de chão para manutenção da limpeza nas escolas municipais, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5926 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 1.020,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de insulina tresiba para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Rucélia Clareth Rezende Silva; Processo: 0335-12.000281-1 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5941 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/02/2023 | |
Valor: 1.080,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: RESTAURANTE E LANCHONETE BALAIO D´MINAS LTDA - ALAIR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.526.858/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. prestação de serviço de alimentação (buffet) para funcionários da AMVI (operador de patrol e topógrafo) em serviço nas estradas rurais do Distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5951 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 3.643,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEÍCULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de peças originais da marca Wolkswagem para manutenção do veículo de placa OWY-9224 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5955 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 6.186,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEÍCULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de peças e acessórios originais Wolkswagem para manutenção do veículo de placa OXB-4435 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5959 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 243,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de peças e acessórios Toyota para manutenção do veículo de placa QOS-3275 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5975 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 409,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de peças originais Fiat para manutenção do veículo de placa RFR- 0E93 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5994 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 612,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18291-5 | |
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Ref. aquisição de aparelho glicemia para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 8124/2022 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6033 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/02/2023 | |
Valor: 3.870,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | |
Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Ref. prestação de serviço de limpeza de fossa séptica no distrito de Marilandia, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6042 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 963,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: FABÍOLA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de marmitex para os motoristas e policiais que ficarão a disposição da justiça eleitoral neste Município, no segundo turno, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6056 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/02/2023 | |
Valor: 4.795,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: POLO COMERCIAL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Ref. aquisição de mangueira luminoso LED para confecção de enfeites do Natal Iluminado 2022, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6100 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/02/2023 | |
Valor: 590,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Ref. aquisição de saco de lixo 100 litros para utilização das escolas municipais, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6113 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 366,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de peças e acessórios manutenção do veículo de placa PZY-6728 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2023 | |
Valor: 125,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: NILZA MAYER DA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.313.286-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo para pagamento do exame de Ultrassom Morfologico, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6156 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/02/2023 | |
Valor: 4.379,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Reges Geraldo de Lisboa - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.549/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Explosivos e Munições | ||||
Histórico: Ref. aquisição de fogos de artíficio para uso na comemoração do Reveillon 2023, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6159 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 63,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6168 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
Valor: 1.716,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Ref. aquisição de lâmpada tubular LED para manutenção do prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6169 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 125,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Ref. aquisição de tinta spray para pintura de padrão e caixas de passagem da Antena de TV, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6173 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 38,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Ref. aquisição de bico de mangueira para utilização na Praça do Coreto, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6220 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2023 | |
Valor: 3.045,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carnes (suína, coxa/sobrecoxa, bovina, entre outras) para manutenção da merenda escolar, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6220 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2023 | |
Valor: 2.926,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carnes (suína, coxa/sobrecoxa, bovina, entre outras) para manutenção da merenda escolar, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6220 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2023 | |
Valor: 3.045,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carnes (suína, coxa/sobrecoxa, bovina, entre outras) para manutenção da merenda escolar, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6222 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/02/2023 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: FRANCISCO BORGES VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.442.654/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Ref. locação de equipamentos (betoneira, compactador, máquina de corte, motosserra e martelete) para construção da nova garagem da Prefeitura, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6229 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/02/2023 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: FRANCISCO BORGES VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.442.654/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Ref. prestação de serviço de manutenção e reforma de betoneira da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. -Troca de motor |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6232 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 5.360,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6233 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 7.798,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6234 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 8.033,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6238 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 431,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6239 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/02/2023 | |
Valor: 7.097,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | |
Credor: Multifarma Comercial LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6241 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 1.322,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6242 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2023 | |
Valor: 132,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6272 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 113,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de insulina novolin para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Vitor Adriano Rodrigues; Processo: 0335-13.001496-2 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6285 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
Valor: 5.420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Ref. aquisição de cabo PB, cabo PP e cabo flexível para instalação elétrica dos enfeites do Natal Iluminado 2022, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6345 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 204,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de frutas, quitandas e água mineral para o Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6346 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 26.227,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de médico especialista (Ginecologia) para atender demanda de pacientes usuários do SUS, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6404 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 70,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de suco de frutas para lanche durante a Cerimônia de Comemoração dos 150 Anos de Comarca no Fórum de Itapecerica, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6405 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 207,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de salgados variados e suco de frutas para lanche das autoridades da Polícia Militar durante a cerimônia de entrega da viatura da Patrulha Rural dia 24/11/2022, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6406 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 87,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de refrigerantes (coca-cola, coca-cola zero, antartica e antartica zero) para lanche durante a Cerimônia de Comemoração dos 150 Anos de Comarca no Fórum de Itapecerica, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6408 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 141,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de refrigerantes (coca-cola, coca-cola zero, antartica e antartica zero) para lanche das autoridades da Polícia Militar durante a cerimônia de entrega da viatura da Patrulha Rural dia 24/11/2022, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6420 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
Valor: 658,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa RGC-1E01 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6452 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2023 | |
Valor: 13.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: Agropecuária Boa Safra Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Referente à aquisição de sal isopropilamina para uso na capina química de vias públicas do Município e dos Distritos (Marilândia, Neolândia e Lamounier), conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6461 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 6.127,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6466 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 4.274,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6467 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 79,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de soapex líquido para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Maria do Carmo Santos Reis; Processo: 0335-14.000332-8 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6484 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 426,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6532 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
Valor: 3.196,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de pão francês com e sem manteiga para manutenção do café dos operários da Prefeitura, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6534 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2023 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | |
Credor: GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.426.600/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Ref. aquisição de placa em aço inox para inauguração do Museu dos Expedicionários, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6535 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
Valor: 720,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de salgados variados para lanche durante a apresentação musical "Acordes do Monte" no dia 10/12/2022 e durante a visita de três folias ao presépio da Prefeitura no dia 11/12/2022, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6554 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 85,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de apresuntado fatiado, broa de fubá e pão de queijo para lanche durante a reunião no Gabinete do Prefeito dia 08/12/2022, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6573 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 860,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Ref. aquisição de abraçadeiras tipo nylon para confecção dos enfeites do Natal Iluminado, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6574 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 384,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Ref. aquisição de lâmpada super bulbo LED 20W para manutenção das praças públicas, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6575 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 624,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Ref. aquisição de cabo PB 2 x 2,5 mm para instalação elétrica dos enfeites do Natal Iluminado 2022, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6585 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de salgados variados para lanche durante curso do Corpo de Bombeiros no antigo fórum dia 08/12/22, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6586 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 82,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Ref. aquisição de toner compatível para manutenção da impressora da Secretaria de Planejamento, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6593 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 46,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de pão doce para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6598 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2023 | |
Valor: 1.074,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do veiculo de placa da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6606 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/02/2023 | |
Valor: 1.104,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de pão francês para manutenção da merenda escolar da Crechê Municipal Maria Percília, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6607 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
Valor: 331,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | ||||
Histórico: Ref. aquisição de fubá grosso e ração para equinos para alimentação dos animais apreendidos em vias públicas, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6609 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/02/2023 | |
Valor: 454,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de óleo motor para manutenção da ambulância de placa PZY-6728 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6626 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 2.256,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | |
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Ref. aquisição de cloro granulado para utilização do Setor de Endemias, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6633 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 29,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: GOIAS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.927.653/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Ref. aquisição de tomada sistema x 10A para manutenção da rede elétrica da Escola Municipal Cônego Cesário, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6647 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.426.600/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Ref. aquisição de placa de inauguração em aço inox para a inauguração da quadra do bairro Ingás, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6648 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.426.600/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Ref. aquisição de placa de inauguração em aço inox para a inauguração do Arquivo Municipal, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6649 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 553,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: FABÍOLA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de marmitex para consumo da Polícia Ambiental durante visita, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6650 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 82,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: FABÍOLA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de marmitex para consumo do Corpo de Bombeiros durante visita, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6656 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 399,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Samuel Pedro Liduario 08933850694 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.722.492/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de um servidor on-line visando a armazenagem de dados do CRAS e CREAS do Municipio, bem como a prestação de serviços de manutenção do sistema, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6658 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 244,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
Histórico: Ref. aquisição de ebulidor elétrico para utilização dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6702 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 997,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa PZY-6728, RVM-9F78, RVM-9F88, PZI-4D79, QQO-6953, RFR-0E93 e QOS-3266 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6703 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 192,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18421-7 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Assistência Social, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar FMAS/SIGTV |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6704 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 122,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6705 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 1.224,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento do veículo de placa HLF-6650, da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6705 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 4.882,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa PVM-1531, QQQ-4363 e QPD-3305 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6706 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 411,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento do veículo de placa da Defesa Civil, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6707 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 4.250,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa do Transporte Escolar, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6708 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 5.979,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa PWR-2699 e RNG-5C07 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6708 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 344,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento do veículo de placa Trator TT 4030 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6709 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 1.944,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa da Polícia Militar, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6710 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 615,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa da Polícia Militar, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6711 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 208,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa da Polícia Civil, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6712 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 305,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento das roçadeiras da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6713 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 101,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento das motosserras da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6714 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 266,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento do veículo de placa HLF-4157 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6715 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 239,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6716 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 596,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento do veículo de placa QXE-3093 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6720 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 2.435,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6721 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 7.538,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa QOH-8529, RNO-9E67, QQO-6953, QOS-3266, PZI-4D79, PZY-6728, RVM-9F83, RVM-9F94 e RVM-9F78 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6722 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 8.448,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa OWS-9739, PAC 2 Retro JCB, Carregadeira e OQM-9797 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6723 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 1.331,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18421-7 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Assistência Social, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6724 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 839,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa QMQ-7520, PVE-3173 e QMQ-7523 da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6726 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 117,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento do veículo de placa do Conselho Tutelar, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6742 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
Valor: 5.307,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
Credor: COMERCIAL ROMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.315.699/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Ref. aquisição de caixa para arquivo, calculadora, caneta marca texto e grampo para grampeador 26/6, para atender demandas dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6743 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 1.052,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18291-5 | |
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Ref. aquisição de cola branca e envelope pardo para atender demandas dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6744 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
Valor: 331,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | ||||
Histórico: Ref. aquisição de fubá grosso e ração para equinos para alimentação de animais apreendidos em vias públicas, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6748 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
Valor: 11.980,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
Credor: CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de sulfadiazina de prata para utilização dos PSFs Municipais em suas atividades, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6759 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2023 | |
Valor: 2.911,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15330-3 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Promoção ao Mundo do Trabalho - ACESUAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Ref. aquisição de gêneros alimentícios diversos (quitandas, refrigerantes, entre outros) para lanche dos funcionários da Assistência Social que irão participar das palestras realizadas pelo SEBRAE, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6763 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
Valor: 7.843,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
Credor: ALMED LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Ref. aquisição de ataduras crepon para atender demanda dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6764 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
Valor: 2.514,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Ref. aquisição de agulha descartável, algodão hidrófilo, espátula de ayres, fio de sutura e fita cirúrgica para atender demanda dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6765 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2023 | |
Valor: 19.156,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Ref. prestação de serviços laboratoriais de realização de exames para atender demanda de usuários do SUS deste Município, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6783 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2023 | |
Valor: 479,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: J MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de óleo SAE para manutenção do veículo de placa RNG-5C07 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6785 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2023 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Eder Almeida Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.124/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Ref. prestação de serviço de revisão na parte elétrica geral para manutenção do veículo de placa PVB-0494 do Setor de Endemias, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6786 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2023 | |
Valor: 188,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Ref. aquisição de envelope branco para uso da Secretaria de Finanças, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6800 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 167,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Ref. prestação de serviços de chaveiro para cópia de chaves e troca de fechadura do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6806 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
Valor: 3.546,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17907-8 | |
Credor: BETINA BERG OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.405.119/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de geladeira frost free 410 L para utilização do Pré-Escolar Manoel Rodrigues, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação no 80609. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6809 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 1.446,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17907-8 | |
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
Histórico: Ref. aquisição de tela de projeção automática para utilização do Pré-Escolar Manoel Rodrigues, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação no 80609. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6810 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 6.840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: BETINA BERG OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.405.119/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.29 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis | ||||
Histórico: Ref. aquisição de cortinas em tecido blackout para utilização do Pré-Escolar Manoel Rodrigues, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação no 80609. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6811 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 433,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17907-8 | |
Credor: BETINA BERG OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.405.119/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
Histórico: Ref. aquisição de lavadora jato d'água de alta pressão para utilização do Pré-Escolar Manoel Rodrigues, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação no 80609. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6813 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 1.197,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de Trophic Fiber para atender demandas de processos administrativos de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6814 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2023 | |
Valor: 14.183,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17907-8 | |
Credor: FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.771.885/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
Histórico: Aquisição de armario de aço para manutenção do Pré Escolar Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação n 80609. -Entrega: Rua Ermano Ferreira de Carvalho - n 310. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6815 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 3.390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17907-8 | |
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Aquisição de impressora multifuncional para manutenção do Pré Escolar Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação n 80609. -Entrega: Rua Ermano Ferreira de Carvalho - n 310. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6816 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
Histórico: Aquisição de panela de pressão para manutenção do Pré Escolar Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação n 80609. -Entrega: Rua Ermano Ferreira de Carvalho - n 310. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6818 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: BETINA BERG OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.405.119/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
Histórico: Ref. aquisição de panela de pressão para utilização do Pré-Escolar Manoel Rodrigues, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação no 80609. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6819 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 294,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17907-8 | |
Credor: BETINA BERG OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.405.119/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
Histórico: Ref. aquisição de som portátil para utilização do Pré-Escolar Manoel Rodrigues, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação no 80609. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6820 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
Valor: 3.780,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: WEB TECNOLOGIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.400.801/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de ventilador de parede para utilização do Pré-Escolar Manoel Rodrigues, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação no 80609. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6825 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 38.596,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6832 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 1.282,00 | N° do documento: 863891 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: LARISSA SIQUEIRA ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 141.794.716-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo para pagamento do exame de Ressonancia Magnetica com Contraste Cerebral com Sedação para o paciente Luiz Gustavo Siqueira Araujo, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6839 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 2.690,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: CLINICA SAO BENTO MENNI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.617.908/0003-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de internação compulsoria do paciente Flavio dos Reis Bento, conforme processo judicial no 5002614-49.2022.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6839 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 4.557,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: CLINICA SAO BENTO MENNI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.617.908/0003-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de internação compulsoria do paciente Flavio dos Reis Bento, conforme processo judicial no 5002614-49.2022.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6841 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2023 | |
Valor: 2.640,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Ref. aquisição de copos descartáveis para atender demanda dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6843 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2023 | |
Valor: 327,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Ref. aquisição de pilha alcalina AAA para atender demanda dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6845 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 971,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento do veículo de placa da Defesa Civil, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6846 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 356,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa da Transporte Escolar, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6847 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 648,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa da Polícia Militar, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6848 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6849 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 2.112,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Polícia Militar, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6850 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 229,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Polícia Civil, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6851 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 8.014,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6852 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 5.657,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6854 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 2.227,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6855 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 371,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa do Setor de Endemias, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6856 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 1.364,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18421-7 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Assistência Social, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6857 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
Valor: 763,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Atenção Básica, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6858 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 683,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6859 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 136,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa do Conselho Tutelar, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6860 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 681,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6861 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
Valor: 8.671,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6862 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
Valor: 195,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento das roçadeiras da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6865 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
Valor: 667,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Ref. aquisição de pano de chão para utilização dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6901 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2023 | |
Valor: 7.170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17954-X | |
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Ref. aquisição de microcomputador para uso da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Resolução 7.732/21 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6904 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2023 | |
Valor: 13.097,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17964-7 | |
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Ref. aquisição de microcomputador e notebook para uso da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Resolução 7.732/21 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6915 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 236,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de gás para ,anutenção da cantina da Prefeitura, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6916 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
Valor: 354,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | |
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Ref. aquisição de carga de gás para uso do SCFV, conforme documento em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6922 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 28/02/2023 | |
Valor: 46.516,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6923 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 108.265,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6924 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 3.966,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6925 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 11.729,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6926 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 47.075,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6927 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 53.025,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6929 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/02/2023 | |
Valor: 123,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Total dos restos a pagar: | 963.943,01 |