Informações atualizadas em: 23/01/2025 15:31:36

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2023

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 131 Parcela 10 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 27/02/2023
Valor: 4.078,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 02/01/2017 e Lei Municipal no 1.198/90, mes 10/2022, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 131 Parcela 11 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 27/02/2023
Valor: 6.304,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 02/01/2017 e Lei Municipal no 1.198/90, mes 11/2022, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 131 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 27/02/2023
Valor: 4.910,78 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 02/01/2017 e Lei Municipal no 1.198/90, mes 12/2022, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 196 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 27/02/2023
Valor: 476,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial em Divinópolis - MG aos municipes portadores de doenças oncológicas, que estejam em tratamento no Hospital do Câncer de Divinopolis, conforme termo de Convenio assinado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 223 Parcela 10 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 1.400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CARLOS ALEXANDRE LAMOUNIER 07179273694 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 39.920.412/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e suporte Tecnico do Sistema Olho Vivo para o Municipio de Itapecerica, mes /2022, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 223 Parcela 11 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 1.400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CARLOS ALEXANDRE LAMOUNIER 07179273694 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 39.920.412/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e suporte Tecnico do Sistema Olho Vivo para o Municipio de Itapecerica, mes /2022, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 224 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/02/2023
Valor: 1.322,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Cicero Paulo Santos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 40.397.178/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de produção de artes graficas e produção de videos para publicidade institucional, mes /2022, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 337 Parcela 18 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 77,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: João Paulo Carvalho Reis Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis- MG (dia 16/12/2022) a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 367 Parcela 9 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a adesao do Municipio de Itapecerica a Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes, conforme Termo Associativo firmado entre as partes, mes 09/2022, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 367 Parcela 10 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a adesao do Municipio de Itapecerica a Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes, conforme Termo Associativo firmado entre as partes, mes 10/2022, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 367 Parcela 11 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente a adesao do Municipio de Itapecerica a Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes, conforme Termo Associativo firmado entre as partes, mes 11/2022, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 608 Parcela 11 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 02/02/2023
Valor: 7.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33
Funcional Programática: 02.01.03.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços tecnicos especializados de Assessoria e Consultoria Juridica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 608 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 7.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33
Funcional Programática: 02.01.03.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços tecnicos especializados de Assessoria e Consultoria Juridica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 872 Parcela 11 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 19.366,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Prestação de serviços técnicos profissionais em auditoria e consultoria contábil e financeira, incluindo disponibilização de software em todos os módulos de atuação da Prefeitura, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 880 Parcela 6 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 8.976,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa empenhada referente as despesas com o Convenio celebrado com a EMATER-MG em 01/02/2022 visando ações que promovam o desenvolvimento sustentavel, por meio da Assitencia Tecnica e Extensão Rural no Municipio, mes 10/2022, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2367 Parcela 9 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 4.950,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.35.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Serviços de Consultoria
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria com vistas a realização de atividades e serviços especializados relacionados a elaboração, implantação e gestão de estrutura para promover a implementação de parcerias no ambito do Municipio de Itapecerica com o Terceiro Setor, conforme termo de colaboração e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2377 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 16.890,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MOBILE AÇO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0001.2086 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Aquisição de estantes de aço e estante de aço mini para utilização na Biblioteca Pública, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2506 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 02/02/2023
Valor: 295,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Ref. aquisição de pasta suspensa para manutenção da Secretaria de Cultura, de acordo com documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2507 Parcela 8 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 1.600,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DIEGO ANTONIO OLIVEIRA PAULA 11354234669 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 40.031.319/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de marketing e publicidade digital sobre utilização dos recursos oriundos do Governo Federal ((PNAE, PNATE, FUNDEB) pela Secretaria de Educação do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2671 Parcela 8 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 06/02/2023
Valor: 891,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ONLINESITES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de Desenvolvimento e Manutenção do Site da Prefeitura Municipal de Itapecerica (instalado no domínio www.itapecerica.mg.gov.br), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3177 Parcela 8 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 1.896,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Ana Laura Carvalho Costa Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 130.535.446-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Ref. auxílio financeiro a estudantes universitários que cursam em municípios vizinhos conforme Lei 2.745/2022, de acordo com documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3593 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 47.783,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Ref. aquisição de materiais elétricos diversos ara a instalação da nova rede elétrica no prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3992 Parcela 5 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 539,77 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VICENTINA APARECIDA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 493.971.926-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Formiga-MG (dias 12, 14, 16, 18, 21, 23 e 30/12/2022) a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4036 Parcela 3 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 3.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Res. 5816

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Número do empenho: 4562 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2023
Valor: 1.440,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marmorites Nunes Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.700.680/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Aquisição de conjunto de mesa redonda (jogo de dama) para a praça ao entorno da quadra da Escola Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4636 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 250,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Ref. aquisição de Azopt, Cosopt, Drenatan e Travatan para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 4751 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 735,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Ref. aquisição de fraldas geriátricas para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Waldir Nunes; Processo: 0335-12.002078-9

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Número do empenho: 4753 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 296,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Ref. aquisição de Crestor para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 4780 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Referente à aquisição de plástico/documento para colocar as carterinhas do sócios da Praça de Esportes, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 4822 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 27/02/2023
Valor: 1.696,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELLI EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2085 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção de Projetos Esportivos Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Histórico: Ref. aquisição de kit uniforme para handebol para uso nos projetos esportivos, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 4876 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 2.628,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos (alenthus xr, bup, condroflex, depakene, espran, exelon patch, neblock, rivotril, vadoxan, vastarel, velija) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 4876 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 190,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamento (diosmin) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 4876 Parcela 3 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 787,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos (pristiq, somalium) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 4986 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 2.794,23 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos (addera D3, assert, bup, depakote sprinkle, forxiga, neozine, trezor, valdoxan) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 4986 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 5.554,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 4986 Parcela 3 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 1.103,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos (kepra, mobility, prosso) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 4986 Parcela 4 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 450,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente à aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5079 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Res. 5816

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Número do empenho: 5168 Parcela 11 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5168 Parcela 14 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5168 Parcela 16 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 600,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5168 Parcela 17 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5168 Parcela 18 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5168 Parcela 19 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5168 Parcela 53 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5168 Parcela 54 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5168 Parcela 55 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 5168 Parcela 56 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5168 Parcela 57 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5168 Parcela 59 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5168 Parcela 60 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5168 Parcela 74 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5168 Parcela 75 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 600,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5168 Parcela 76 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5168 Parcela 77 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5168 Parcela 78 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5168 Parcela 79 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5238 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 3.241,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente à aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo., onde constam os pacientes e respectivos processos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5238 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 1.538,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente à aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5341 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 123,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente À aquisição de Nebilet para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. - Onalia Faria Sodre Silva; Processo: 0335-13.001177-0

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Número do empenho: 5346 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 23/02/2023
Valor: 1.960,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 34.329.066/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Ref. aquisição de armário de aço para utilização dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5367 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 37.319,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de substituição de pontos da rede de iluminação pública no município de Itapecerica/MG (com fornecimento de materiais), conforme contrato firmado entre as partes, documentação em anexo.

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Número do empenho: 5423 Parcela 4 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 2.900,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Paulo Francino Rabelo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos (ossos de origem animal), derivados do comércio varejista de carnes do Município de Itapecerica/MG, conforme contrato firmado entre as partes, documento em anexo.

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Número do empenho: 5440 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 4.347,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente à aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5441 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 45,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente à aquisição de lacrima plus para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documentação em anexo. -Maria Romana da Silva; Processo: 0335-16.000667-2

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Número do empenho: 5458 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 06/02/2023
Valor: 2.243,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Gráfico
Histórico: Ref. aquisição de receituário branco para atender as demandas dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 5460 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 2.220,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente à aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5461 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 282,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente à aquisição de insulina Novorapid para atender demanda judicial deste Município, conforme documento em anexo. -João Pedro Fernandes Barcelos; Processo: 0335-16.000229-1

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Número do empenho: 5483 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 760,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCP - VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS LTDA -EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Ref. aquisição de peças originais Renaut para manutenção do veículo de placa QQQ-4363 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 5485 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 240,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Ref. aquisição de escória de alto-forno britada para manutenção da estrada da comunidade de Inácio Caetano, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 5486 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 1.036,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Ref. aquisição de escória de alto-forno britada para manutenção das estradas das comunidades de Partidário e Macedo, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5487 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 263,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Ref. aquisição de escória de alto-forno britada para manutenção da estrada da comunidade de Lameus, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5493 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 269,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente à . aquisição de espessante para líquidos para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Lazara Maria Nascimento Silva; Processo: 0335-14.001613-0

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Número do empenho: 5532 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 287,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Ref. aquisição de escória de alto-forno britada para manutenção das estradas rurais da comunidade de Pedraça, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 5571 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 23/02/2023
Valor: 222,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Ref. aquisição de pano de chão para manutenção da limpeza de diversos setores desta prefeitura, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 5585 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/02/2023
Valor: 371,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18133-1
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de pano para chao para manutenção dos posto do Auxílio Brasil do Município e Distritos, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5660 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5660 Parcela 3 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5660 Parcela 4 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5660 Parcela 5 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5660 Parcela 6 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5660 Parcela 7 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 8 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 9 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 10 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 11 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 13 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 14 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 15 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 16 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 17 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 18 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 19 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 20 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 21 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 22 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 23 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 24 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 25 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 26 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 27 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 28 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 29 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 30 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 31 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 32 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 33 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 34 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 35 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 36 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 800,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 37 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 38 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 39 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 40 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 41 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 42 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 43 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 44 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 45 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 46 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 47 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 48 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 49 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 50 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 51 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 52 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 53 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 54 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5660 Parcela 55 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 56 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 57 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 58 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 59 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 60 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 600,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 61 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 62 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 63 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 64 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 65 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 66 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 67 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 68 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 69 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 70 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 71 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 72 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 73 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 74 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 75 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 76 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 77 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 78 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 79 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 80 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 81 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5660 Parcela 82 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5660 Parcela 83 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 5660 Parcela 84 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5660 Parcela 85 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5660 Parcela 86 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5660 Parcela 87 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para atender demanda do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5757 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/02/2023
Valor: 42.048,31 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17717-2
Credor: FH CONSTRUÇÕES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 43.293.799/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1179 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Rede de Drenagem Pluvial na Rua José Faria, Conego Domi Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de implatanção de rede de drenagem de pluvial nas Ruas Jose Faria, Conego Domiciano e Praça Sao Francisco, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5784 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 1.150,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Ref. aquisição de lâmina parara manutenção das roçadeiras da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 5788 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 171,42 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Referente à aquisição de peças originais Fiat para manutenção do veículo de placa QXE-3093 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5798 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 658,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Multifarma Comercial LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5799 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/02/2023
Valor: 2.931,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5836 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/02/2023
Valor: 593,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18291-5
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Ref. aquisição de pano de chão para manutenção da limpeza dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 8124/2022

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5842 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 3.476,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18291-5
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Ref. aquisição de compressa de gaze e esparadrapo para utilização dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 8124/2022

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5846 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 7.620,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18291-5
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Ref. aquisição de fita cirúrgica, fraco para alimentação enteral e luvas de procedimento em látex para utilização dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 8124/2022

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5872 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 850,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Ref. aquisição de forno microondas para uso dos funcionários da Praça de Esportes, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5900 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 1.187,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa HLF-4157 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5902 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 1.192,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa PVE-3173 da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 5907 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/02/2023
Valor: 371,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Ref. aquisição de pano de chão para manutenção da limpeza nas escolas municipais, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5926 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 1.020,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Ref. aquisição de insulina tresiba para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Rucélia Clareth Rezende Silva; Processo: 0335-12.000281-1

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Número do empenho: 5941 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 16/02/2023
Valor: 1.080,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: RESTAURANTE E LANCHONETE BALAIO D´MINAS LTDA - ALAIR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.526.858/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Ref. prestação de serviço de alimentação (buffet) para funcionários da AMVI (operador de patrol e topógrafo) em serviço nas estradas rurais do Distrito de Marilândia, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5951 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 3.643,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEÍCULOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Ref. aquisição de peças originais da marca Wolkswagem para manutenção do veículo de placa OWY-9224 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5955 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 6.186,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEÍCULOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Ref. aquisição de peças e acessórios originais Wolkswagem para manutenção do veículo de placa OXB-4435 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5959 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 243,39 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Ref. aquisição de peças e acessórios Toyota para manutenção do veículo de placa QOS-3275 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5975 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 409,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Ref. aquisição de peças originais Fiat para manutenção do veículo de placa RFR- 0E93 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5994 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 612,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18291-5
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Ref. aquisição de aparelho glicemia para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 8124/2022

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6033 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 16/02/2023
Valor: 3.870,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: MF EVENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Ref. prestação de serviço de limpeza de fossa séptica no distrito de Marilandia, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6042 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 963,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FABÍOLA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de marmitex para os motoristas e policiais que ficarão a disposição da justiça eleitoral neste Município, no segundo turno, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6056 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/02/2023
Valor: 4.795,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: POLO COMERCIAL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Ref. aquisição de mangueira luminoso LED para confecção de enfeites do Natal Iluminado 2022, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6100 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/02/2023
Valor: 590,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Ref. aquisição de saco de lixo 100 litros para utilização das escolas municipais, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6113 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 366,59 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Ref. aquisição de peças e acessórios manutenção do veículo de placa PZY-6728 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6151 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/02/2023
Valor: 125,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: NILZA MAYER DA CRUZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 062.313.286-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo para pagamento do exame de Ultrassom Morfologico, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6156 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/02/2023
Valor: 4.379,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Reges Geraldo de Lisboa - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.549/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Histórico: Ref. aquisição de fogos de artíficio para uso na comemoração do Reveillon 2023, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6159 Parcela 3 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 63,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6168 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2023
Valor: 1.716,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Ref. aquisição de lâmpada tubular LED para manutenção do prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6169 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 125,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Ref. aquisição de tinta spray para pintura de padrão e caixas de passagem da Antena de TV, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6173 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 38,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Ref. aquisição de bico de mangueira para utilização na Praça do Coreto, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6220 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/02/2023
Valor: 3.045,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de carnes (suína, coxa/sobrecoxa, bovina, entre outras) para manutenção da merenda escolar, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6220 Parcela 3 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/02/2023
Valor: 2.926,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de carnes (suína, coxa/sobrecoxa, bovina, entre outras) para manutenção da merenda escolar, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6220 Parcela 5 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/02/2023
Valor: 3.045,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de carnes (suína, coxa/sobrecoxa, bovina, entre outras) para manutenção da merenda escolar, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6222 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/02/2023
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO BORGES VIEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 26.442.654/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Ref. locação de equipamentos (betoneira, compactador, máquina de corte, motosserra e martelete) para construção da nova garagem da Prefeitura, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6229 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/02/2023
Valor: 650,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO BORGES VIEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 26.442.654/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Ref. prestação de serviço de manutenção e reforma de betoneira da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. -Troca de motor

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6232 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 5.360,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6233 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 7.798,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6234 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 8.033,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6238 Parcela 3 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 431,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6239 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/02/2023
Valor: 7.097,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Multifarma Comercial LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6241 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 1.322,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6242 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/02/2023
Valor: 132,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6272 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 113,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Ref. aquisição de insulina novolin para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Vitor Adriano Rodrigues; Processo: 0335-13.001496-2

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6285 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2023
Valor: 5.420,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Ref. aquisição de cabo PB, cabo PP e cabo flexível para instalação elétrica dos enfeites do Natal Iluminado 2022, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6345 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 204,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de frutas, quitandas e água mineral para o Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6346 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 26.227,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de médico especialista (Ginecologia) para atender demanda de pacientes usuários do SUS, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6404 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 70,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de suco de frutas para lanche durante a Cerimônia de Comemoração dos 150 Anos de Comarca no Fórum de Itapecerica, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6405 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 207,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de salgados variados e suco de frutas para lanche das autoridades da Polícia Militar durante a cerimônia de entrega da viatura da Patrulha Rural dia 24/11/2022, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6406 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 87,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de refrigerantes (coca-cola, coca-cola zero, antartica e antartica zero) para lanche durante a Cerimônia de Comemoração dos 150 Anos de Comarca no Fórum de Itapecerica, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6408 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 141,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de refrigerantes (coca-cola, coca-cola zero, antartica e antartica zero) para lanche das autoridades da Polícia Militar durante a cerimônia de entrega da viatura da Patrulha Rural dia 24/11/2022, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6420 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2023
Valor: 658,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa RGC-1E01 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6452 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/02/2023
Valor: 13.700,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Agropecuária Boa Safra Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Referente à aquisição de sal isopropilamina para uso na capina química de vias públicas do Município e dos Distritos (Marilândia, Neolândia e Lamounier), conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 6461 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 6.127,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 6466 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 4.274,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6467 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 79,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Ref. aquisição de soapex líquido para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Maria do Carmo Santos Reis; Processo: 0335-14.000332-8

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Número do empenho: 6484 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 426,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 6532 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 24/02/2023
Valor: 3.196,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de pão francês com e sem manteiga para manutenção do café dos operários da Prefeitura, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6534 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/02/2023
Valor: 600,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.426.600/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Ref. aquisição de placa em aço inox para inauguração do Museu dos Expedicionários, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6535 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 24/02/2023
Valor: 720,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de salgados variados para lanche durante a apresentação musical "Acordes do Monte" no dia 10/12/2022 e durante a visita de três folias ao presépio da Prefeitura no dia 11/12/2022, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6554 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 85,13 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de apresuntado fatiado, broa de fubá e pão de queijo para lanche durante a reunião no Gabinete do Prefeito dia 08/12/2022, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6573 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 860,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Ref. aquisição de abraçadeiras tipo nylon para confecção dos enfeites do Natal Iluminado, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6574 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 384,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Ref. aquisição de lâmpada super bulbo LED 20W para manutenção das praças públicas, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6575 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 624,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Ref. aquisição de cabo PB 2 x 2,5 mm para instalação elétrica dos enfeites do Natal Iluminado 2022, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6585 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 180,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de salgados variados para lanche durante curso do Corpo de Bombeiros no antigo fórum dia 08/12/22, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6586 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 82,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Ref. aquisição de toner compatível para manutenção da impressora da Secretaria de Planejamento, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6593 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 46,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de pão doce para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6598 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/02/2023
Valor: 1.074,67 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do veiculo de placa da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 6606 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/02/2023
Valor: 1.104,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de pão francês para manutenção da merenda escolar da Crechê Municipal Maria Percília, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6607 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 24/02/2023
Valor: 331,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Ref. aquisição de fubá grosso e ração para equinos para alimentação dos animais apreendidos em vias públicas, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6609 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/02/2023
Valor: 454,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Ref. aquisição de óleo motor para manutenção da ambulância de placa PZY-6728 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6626 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 2.256,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Ref. aquisição de cloro granulado para utilização do Setor de Endemias, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6633 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 29,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GOIAS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 27.927.653/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Ref. aquisição de tomada sistema x 10A para manutenção da rede elétrica da Escola Municipal Cônego Cesário, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6647 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 24/02/2023
Valor: 600,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.426.600/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Ref. aquisição de placa de inauguração em aço inox para a inauguração da quadra do bairro Ingás, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6648 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 24/02/2023
Valor: 600,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.426.600/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Ref. aquisição de placa de inauguração em aço inox para a inauguração do Arquivo Municipal, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6649 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 553,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FABÍOLA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de marmitex para consumo da Polícia Ambiental durante visita, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6650 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 82,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FABÍOLA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98
Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de marmitex para consumo do Corpo de Bombeiros durante visita, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6656 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 399,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Samuel Pedro Liduario 08933850694 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.722.492/0001-88
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de um servidor on-line visando a armazenagem de dados do CRAS e CREAS do Municipio, bem como a prestação de serviços de manutenção do sistema, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 6658 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 244,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17892-6
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Ref. aquisição de ebulidor elétrico para utilização dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6702 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 997,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa PZY-6728, RVM-9F78, RVM-9F88, PZI-4D79, QQO-6953, RFR-0E93 e QOS-3266 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6703 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 192,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18421-7
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Assistência Social, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar FMAS/SIGTV

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Número do empenho: 6704 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 122,29 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6705 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 1.224,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento do veículo de placa HLF-6650, da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6705 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 4.882,37 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa PVM-1531, QQQ-4363 e QPD-3305 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6706 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 411,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento do veículo de placa da Defesa Civil, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6707 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 4.250,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa do Transporte Escolar, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6708 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 5.979,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa PWR-2699 e RNG-5C07 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6708 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 344,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento do veículo de placa Trator TT 4030 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6709 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 1.944,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa da Polícia Militar, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6710 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 615,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa da Polícia Militar, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6711 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 208,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa da Polícia Civil, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6712 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 305,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento das roçadeiras da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6713 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 101,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento das motosserras da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6714 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 266,71 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento do veículo de placa HLF-4157 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6715 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 239,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6716 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 596,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento do veículo de placa QXE-3093 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6720 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 2.435,76 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6721 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 7.538,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa QOH-8529, RNO-9E67, QQO-6953, QOS-3266, PZI-4D79, PZY-6728, RVM-9F83, RVM-9F94 e RVM-9F78 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6722 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 8.448,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa OWS-9739, PAC 2 Retro JCB, Carregadeira e OQM-9797 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6723 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 1.331,49 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18421-7
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Assistência Social, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6724 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 839,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa QMQ-7520, PVE-3173 e QMQ-7523 da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6726 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 117,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento do veículo de placa do Conselho Tutelar, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6742 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/02/2023
Valor: 5.307,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17892-6
Credor: COMERCIAL ROMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 39.315.699/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Ref. aquisição de caixa para arquivo, calculadora, caneta marca texto e grampo para grampeador 26/6, para atender demandas dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21

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Número do empenho: 6743 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 1.052,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18291-5
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Ref. aquisição de cola branca e envelope pardo para atender demandas dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21

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Número do empenho: 6744 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/02/2023
Valor: 331,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Ref. aquisição de fubá grosso e ração para equinos para alimentação de animais apreendidos em vias públicas, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6748 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/02/2023
Valor: 11.980,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17892-6
Credor: CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Ref. aquisição de sulfadiazina de prata para utilização dos PSFs Municipais em suas atividades, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21

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Número do empenho: 6759 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2023
Valor: 2.911,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 15330-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Promoção ao Mundo do Trabalho - ACESUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Ref. aquisição de gêneros alimentícios diversos (quitandas, refrigerantes, entre outros) para lanche dos funcionários da Assistência Social que irão participar das palestras realizadas pelo SEBRAE, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6763 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/02/2023
Valor: 7.843,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17892-6
Credor: ALMED LTDA. EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Ref. aquisição de ataduras crepon para atender demanda dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21

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Número do empenho: 6764 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/02/2023
Valor: 2.514,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17892-6
Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Ref. aquisição de agulha descartável, algodão hidrófilo, espátula de ayres, fio de sutura e fita cirúrgica para atender demanda dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21

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Número do empenho: 6765 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/02/2023
Valor: 19.156,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Ref. prestação de serviços laboratoriais de realização de exames para atender demanda de usuários do SUS deste Município, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6783 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/02/2023
Valor: 479,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: J MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Ref. aquisição de óleo SAE para manutenção do veículo de placa RNG-5C07 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6785 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/02/2023
Valor: 250,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eder Almeida Fonseca Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.124/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Ref. prestação de serviço de revisão na parte elétrica geral para manutenção do veículo de placa PVB-0494 do Setor de Endemias, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6786 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2023
Valor: 188,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Ref. aquisição de envelope branco para uso da Secretaria de Finanças, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6800 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 167,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Ref. prestação de serviços de chaveiro para cópia de chaves e troca de fechadura do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6806 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/02/2023
Valor: 3.546,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17907-8
Credor: BETINA BERG OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 44.405.119/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Ref. aquisição de geladeira frost free 410 L para utilização do Pré-Escolar Manoel Rodrigues, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação no 80609.

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Número do empenho: 6809 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 1.446,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17907-8
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: Ref. aquisição de tela de projeção automática para utilização do Pré-Escolar Manoel Rodrigues, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação no 80609.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6810 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 6.840,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BETINA BERG OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 44.405.119/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 4.4.90.52.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis
Histórico: Ref. aquisição de cortinas em tecido blackout para utilização do Pré-Escolar Manoel Rodrigues, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação no 80609.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6811 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 433,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17907-8
Credor: BETINA BERG OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 44.405.119/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Ref. aquisição de lavadora jato d'água de alta pressão para utilização do Pré-Escolar Manoel Rodrigues, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação no 80609.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6813 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 1.197,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Ref. aquisição de Trophic Fiber para atender demandas de processos administrativos de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo.

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Número do empenho: 6814 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2023
Valor: 14.183,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17907-8
Credor: FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 47.771.885/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Aquisição de armario de aço para manutenção do Pré Escolar Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação n 80609. -Entrega: Rua Ermano Ferreira de Carvalho - n 310.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6815 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 3.390,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17907-8
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Aquisição de impressora multifuncional para manutenção do Pré Escolar Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação n 80609. -Entrega: Rua Ermano Ferreira de Carvalho - n 310.

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Número do empenho: 6816 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 75,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Aquisição de panela de pressão para manutenção do Pré Escolar Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação n 80609. -Entrega: Rua Ermano Ferreira de Carvalho - n 310.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6818 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 210,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BETINA BERG OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 44.405.119/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Ref. aquisição de panela de pressão para utilização do Pré-Escolar Manoel Rodrigues, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação no 80609.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6819 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 294,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17907-8
Credor: BETINA BERG OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 44.405.119/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: Ref. aquisição de som portátil para utilização do Pré-Escolar Manoel Rodrigues, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação no 80609.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6820 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/02/2023
Valor: 3.780,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WEB TECNOLOGIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 47.400.801/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Ref. aquisição de ventilador de parede para utilização do Pré-Escolar Manoel Rodrigues, conforme documento em anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação no 80609.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6825 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 38.596,93 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6832 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 1.282,00 N° do documento:
863891
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LARISSA SIQUEIRA ARAUJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 141.794.716-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo para pagamento do exame de Ressonancia Magnetica com Contraste Cerebral com Sedação para o paciente Luiz Gustavo Siqueira Araujo, conforme documentação em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6839 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 2.690,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLINICA SAO BENTO MENNI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 61.617.908/0003-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de internação compulsoria do paciente Flavio dos Reis Bento, conforme processo judicial no 5002614-49.2022.8.13.0335, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6839 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 4.557,43 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLINICA SAO BENTO MENNI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 61.617.908/0003-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de internação compulsoria do paciente Flavio dos Reis Bento, conforme processo judicial no 5002614-49.2022.8.13.0335, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6841 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/02/2023
Valor: 2.640,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17892-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Ref. aquisição de copos descartáveis para atender demanda dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6843 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2023
Valor: 327,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17892-6
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Ref. aquisição de pilha alcalina AAA para atender demanda dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21

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Número do empenho: 6845 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 971,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento do veículo de placa da Defesa Civil, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6846 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 356,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa da Transporte Escolar, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6847 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 648,93 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa da Polícia Militar, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6848 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 140,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6849 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 2.112,27 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Polícia Militar, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6850 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 229,51 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Polícia Civil, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6851 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 8.014,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6852 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 5.657,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6854 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 2.227,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6855 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 371,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa do Setor de Endemias, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6856 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 1.364,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18421-7
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Assistência Social, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6857 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor: 763,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Atenção Básica, conforme documento em anexo.

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Número do empenho: 6858 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 683,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6859 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 136,77 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa do Conselho Tutelar, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6860 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 681,99 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6861 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor: 8.671,81 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de etanol para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6862 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor: 195,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento das roçadeiras da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6865 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/02/2023
Valor: 667,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17892-6
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Ref. aquisição de pano de chão para utilização dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6901 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/02/2023
Valor: 7.170,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17954-X
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Ref. aquisição de microcomputador para uso da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Resolução 7.732/21

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6904 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/02/2023
Valor: 13.097,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17964-7
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Ref. aquisição de microcomputador e notebook para uso da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Resolução 7.732/21

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6915 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 236,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de gás para ,anutenção da cantina da Prefeitura, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6916 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/02/2023
Valor: 354,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Ref. aquisição de carga de gás para uso do SCFV, conforme documento em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6922 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: Data do Pagamento: 28/02/2023
Valor: 46.516,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6923 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 108.265,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6924 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 3.966,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6925 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 11.729,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6926 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 47.075,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6927 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 53.025,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6929 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor: 123,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Total dos restos a pagar: 963.943,01