Informações atualizadas em: 04/04/2025 13:55:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5592 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/11/2023 | |
| Valor: 28.246,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
| Credor: Construtora J. Maia EIRELI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.054.958/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1176 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação Asfaltica de Vias Publicas no Distrito de Neolandia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para executar as obras de pvamentação aslfaltica de vias publicas do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6159 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/11/2023 | |
| Valor: 3.196,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/11/2023 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de sabonete normaderm para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Luciana Regina Oliveira; Processo: 0335-14.000572-9 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6526 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/11/2023 | |
| Valor: 1.436,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6526 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/11/2023 | |
| Valor: 8.986,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6657 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/11/2023 | |
| Valor: 924,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6657 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/11/2023 | |
| Valor: 1.407,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6657 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/11/2023 | |
| Valor: 24,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6784 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/11/2023 | |
| Valor: 750,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de peças originais Iveco para manutenção do veículo de placa RNG-5C07 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6921 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 30/11/2023 | |
| Valor: 40.085,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16473-9 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 85.208,68 |