Informações atualizadas em: 27/03/2024 00:30:01
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6737 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/06/2021 | |
Valor: 836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos (Ata de Registro de Preços 231.1/2020 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6789 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/06/2021 | |
Valor: 106,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Aquisição de Material Ambulatorial para as atividades dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. |
Total dos restos a pagar: | 942,90 |