Informações atualizadas em: 18/04/2024 18:30:06
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/08/2020 | |
| Valor: 6.881,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: Telefonica Brasil S,A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de SMP (Serviço Movel Pessoal), para uso dos servidores da contratante com o fornecimento de 10 linhas de acesso movel pos pago, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 6.881,65 |