Informações atualizadas em: 19/04/2024 18:30:18
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
| Valor: 4.910,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços especializados para realização dos trabalhos de política de proteção ao Patrimônio Cultural de forma a atender aos critérios de distribuição do ICMS Patrimônio Cultural estabelecidos pela Lei Estadual n 18.030/2009, conforme contrato, doc. anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
| Valor: 3.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | |
| Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2176 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Serv. Convivência e Fortal. Vínculos p/ Crianças de 0 à 17 anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a parcerica firmada entre o Educandario São João Batista e o Municipio atraves do Termo de Fomento no 01/2019, mes /2019, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
| Valor: 3.883,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Desp.emp. ref. a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial em Divinópolis - MG aos municipes portadores de doenças oncológicas, que estejam em tratamento no Hospital do Câncer de Divinopolis, conf. convenio, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/03/2020 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 863529 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: ELIANA ACHCAR F. SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.216.276-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/03/2020 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 000016 |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: JOSÉ DOS REIS FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.203.446-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Confecção de placas de estacionamento esclusivo para os veículios da Prefeitura Municipal (Antigo Fórum), conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4367 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
| Valor: 71,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.432-X | |
| Credor: ALMEIDA & DAMASCENO COMÉCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.248.766/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de clips para manutenção das atividades da Escola Municipal Joaquim Diogo (Verba Federal Convênio FNDE - PDDE), conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 5.258,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Registro de preços para eventual prestação de serviços de mão de obra (Servente de pedreiro, Eletricista e Bombeiro Hidráulico), ref ao mês /2019, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/03/2020 | |
| Valor: 37.790,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 647042-2 | |
| Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de construção de praça no bairro Dom Antônio, na sede deste Município, de acordo com o contrato de repasse no 845170/2017 do Programa Planejamento Urbano, do Ministério das Cidades, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/03/2020 | |
| Valor: 9.303,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 647042-2 | |
| Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de construção de praça no bairro Dom Antônio, na sede deste Município, de acordo com o contrato de repasse no 845170/2017 do Programa Planejamento Urbano, do Ministério das Cidades, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4628 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 1.071,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4628 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 914,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4628 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 3.574,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 135,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5256 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/03/2020 | |
| Valor: 330,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | |
| Credor: Adilson Antonio de Morais Junior | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Aquisição de Tonner Original HP para a impressora do Bolsa Família, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5312 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
| Valor: 6.640,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5510 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/03/2020 | |
| Valor: 421,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Aquisição de Tiras On Call Plus e Coletor de Urina, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5512 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
| Valor: 41,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5551 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
| Valor: 263,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: Distribuidora de fogos São Francisco Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.074.300/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de Girândola 702 tiros para comemoração da virada do ano, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5616 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
| Valor: 1.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal, para tender a demanda do Municipio, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5624 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2020 | |
| Valor: 2.180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de confecção de grade de janela e portoes para manutenção do Predio Publico onde funciona o Senai, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5625 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2020 | |
| Valor: 1.820,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de confecção de um portão para o pátio da Garagem da Prefeitura, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5636 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2020 | |
| Valor: 62,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Neblock), para atender o/a PACIENTE: CÂNIDA ALVES DOS SANTOS, PROCESSO 0335-16.000082-4, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5638 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
| Valor: 1.098,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5639 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
| Valor: 1.879,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 87.351,91 |