Informações atualizadas em: 27/03/2024 00:30:01
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3727 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 7.241,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e ativação de sistema de videomonitoramento urbano, padrão "Olho Vivo", bem como serviços de elaboração de projeto executivo, treinamento de pessoal, assistencia tecnica, conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3727 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
Valor: 7.241,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | |
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e ativação de sistema de videomonitoramento urbano, padrão "Olho Vivo", bem como serviços de elaboração de projeto executivo, treinamento de pessoal, assistencia tecnica, conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3727 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
Valor: 7.241,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | |
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e ativação de sistema de videomonitoramento urbano, padrão "Olho Vivo", bem como serviços de elaboração de projeto executivo, treinamento de pessoal, assistencia tecnica, conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3727 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
Valor: 7.241,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | |
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e ativação de sistema de videomonitoramento urbano, padrão "Olho Vivo", bem como serviços de elaboração de projeto executivo, treinamento de pessoal, assistencia tecnica, conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13960-2 | |
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a mensalidade da Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes, nos termos da Lei Municipal no 2.537/2017 e Termo Associativo firmado entre as partes, mes 11/2019, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13960-2 | |
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a mensalidade da Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes, nos termos da Lei Municipal no 2.537/2017 e Termo Associativo firmado entre as partes, mes 12/2019, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
Valor: 4.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços especializados para realização dos trabalhos de política de proteção ao Patrimônio Cultural de forma a atender aos critérios de distribuição do ICMS Patrimônio Cultural estabelecidos pela Lei Estadual n 18.030/2009, conforme contrato, doc. anexo. ref a parcela 04. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
Valor: 4.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços especializados para realização dos trabalhos de política de proteção ao Patrimônio Cultural de forma a atender aos critérios de distribuição do ICMS Patrimônio Cultural estabelecidos pela Lei Estadual n 18.030/2009, conforme contrato, doc. anexo. Parcela 05 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
Valor: 3.548,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 02/01/2017 e Lei Municipal no 1.198/90, mes 11/2019, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
Valor: 3.073,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 02/01/2017 e Lei Municipal no 1.198/90, mes 12/2019, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Ana Carolina Correa Siqueira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.732.066-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Prestação de serviços como fonoaudiologa para realizar atendimentos aos pacientes de processos judiciais João Arthur S. Pereira, Waldir Nunes, Adriano B. Silva, Otavio R. Costa, Pedro Miguel M. Sales e Durval F. dos Santos, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 4.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte sanitario eletivo (26 vagas), gerenciamento / gestao e manutenção de sistema de banco de dados, conforme contrato firmado entre as partes, 12a parcela, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 2.847,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: CIS-URG OESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no 025/2019, 12a parcela, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 5.157,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: CIS-URG OESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no 025/2019, 12a parcela, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 857,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: CIS-URG OESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no 025/2019, 12a parcela, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
Valor: 5.414,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Prestação de serviços de execução de um plano ATER - Assistencia Tecnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentavel do Municipio, mes 11/2019, nos termos do convenio firmado 01/02/2017, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
Valor: 5.414,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Prestação de serviços de execução de um plano ATER - Assistencia Tecnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentavel do Municipio, mes 12/2019, nos termos do convenio firmado 01/02/2017, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 7.370,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 02/01/2019 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 12a parcela, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 11.606,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 02/01/2019 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 12a parcela, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 104,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 02/01/2019 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 12a parcela, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: 863507 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: PAULO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de imóvel para atender às necessidades de funcionamento da base descentralizada do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mes 11/2019, conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: 863507 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: PAULO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de imóvel para atender às necessidades de funcionamento da base descentralizada do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mes 12/2019, conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, mes 11/2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
Valor: 1.920,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Educação, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 1.920,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Saude, mes 10/2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 1.920,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Saude, mes 10/2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
Valor: 1.920,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Saude, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Obras e Transportes, mes 11/2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Obras e Transportes, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Assistencia Social, mes 11/2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Assistencia Social, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para o Departamento Juridico, mes 11/2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para o Departamento Juridico, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes 11/2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Chefia de Gabinete, mes 11/2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Chefia de Gabinete, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes 11/2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
Valor: 960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes /2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 2.160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Obras (Cameras de Videomonitoramento Urbano), mes 11/2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
Valor: 2.160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet através de link dedicado/semi-dedicado para a Secretaria de Obras (Cameras de Videomonitoramento Urbano), mes /2019, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: Tatiana Palhares de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.350.966-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Chefia de Gabinete - Assessoria de Comunicação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
Valor: 33,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Aquisição de fita veda rosca para instalação de bebedouros nas quadras municipais, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
Valor: 193,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de tinta para pintura das lixeiras e latões de lixo que serão instalados no caminho Turistico da Pedra Preta, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
Valor: 9.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: IBGP - Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.761.170/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
Histórico: Prestação de serviços técnicos visando a realização de processo seletivo de candidatos, eleição e provimento de vagas de Conselheiros Tutelares, no Município de Itapecerica/MG, para o quadriênio 2020/2023, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
Valor: 218,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de Tintas Latex, para pintura decorativa dos postes da área central. Cor Camurça outono, conforme dcoumentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
Valor: 883,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de Óleo Lubrificante 15W40, para manutenção da PATROL 140 B 01, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
Valor: 933,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Rádio difusora formiguense LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.498.945/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de uma antena com 36 metros de altura para a Rádio Liberdade AM, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
Valor: 2.030,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Paulo Francino Rabelo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos derivados do comercio varejista de carnes do Municipio de Itapecerica, conforme contrato assinado entre as partes, documentação anexa. Ref 11/2019 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 177,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamento (azitromicina, furosemida, prednisona) para atender a receitas emitidas pelos PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3652 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 35,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
Credor: Jose Ribeiro Silva Neto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.352.096-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3795 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
Valor: 510,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15334-6 | |
Credor: DEILER LUIS ASSIS ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.374.267/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
Histórico: Aquisição de um fogao industrial para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS (IGD SUAS -CRAS), conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3829 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
Valor: 4.216,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | |
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de materiais para ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3829 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
Valor: 2.135,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de materiais para ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3832 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 10.179,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes /2019, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4110 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 407,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Nutridiv Dietas e Suplementos Alimentares Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.423.532/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar para atender a demanda do Municipio em processos judiciais, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4118 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 196,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamento para atender a demanda do Municipio em processos judiciais, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4128 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 2.302,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no 0194/2019, 05a parcela, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4129 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 2.697,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no 0194/2019, 05a parcela, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4201 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
Valor: 120,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | |
Credor: Andorinha Alimentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Aquisição de agua sanitaria para manutenção das atividades do Bolsa Família, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4305 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
Valor: 37.586,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16473-9 | |
Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de construção civil para executar as obras de reforço estrutural com perfis metálicos no prédio municipal onde funciona o SENAI, conforme contrato formado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4305 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
Valor: 15.047,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16473-9 | |
Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de construção civil para executar as obras de reforço estrutural com perfis metálicos no prédio municipal onde funciona o SENAI, conforme contrato formado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4342 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 7.795,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas, ref a 10/2019, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4342 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 1.065,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas, ref a /2019, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4375 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 20.796,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 71003-0 | |
Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2190 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio as Ações Esportivas do Município | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
Histórico: Aquisição de calção, camisa, caneleira, chuteira, colete, luva e meiao para manutenção do Projeto Seleção do Futuro da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (Convênio: 849157/2017), conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4409 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
Valor: 2.207,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PZI-4379 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4451 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
Valor: 305,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | |
Credor: DEILER LUIS ASSIS ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.374.267/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
Histórico: Aquisição de caixa termica para manutenção das atividades do Bolsa Família, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4541 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 9.060,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de mediamento para atender a demanda do Municipio em processos judiciais, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
Valor: 4.120,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de glicosimetro e tiras reagentes para medição de glicemia (Ata de Registro de Preços 198/2017 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4582 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 63.597,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | ||||
Histórico: Ref. pagamento de Precatorio, Processo Judicial 18308742000144, Precatorios 12/13/14/15/16/2017, conforme documentação anexa. Ref /07, ref a /2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4583 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
Valor: 1.795,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de peças e acessorios Randon, para manutenção da Retroescavadeira Randon, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4620 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
Valor: 9.018,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4620 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4626 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: Multifarma Comercial LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4627 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
Valor: 333,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4679 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 666,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme dcoumentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 17.895,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16473-9 | |
Credor: Construtora S e S Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.232.905/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização Pça. Esportes/Construção Centro de Eventos Esportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil para prestação de serviços de execução da obra de revitalização parcial da Praça de Esportes (segunda etapa), , conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4747 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 565,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a demanda do municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4774 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 5.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Aquisição de Meio Fio Pré Moldado para assentamento de meio-fios das ruas que serão asfaltadas no ano de 2019, em Outubro, Novembro e Dezembro, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4822 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 692,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4827 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 222,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4829 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 1.037,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de Suplemento ( Lectrum), para atender a/o PACIENTE: MARIA EDUARDA DINIZ ROCHA, PROCESSO 0335-16.000007-1, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4836 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 69.853,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Construtora Inácio Neto Ltda EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.200.752/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de empresa para usinagem, fornecimento e prestação de serviços de transporte e aplicação de massa asfáltica tipo CBUQ para recuperar pavimento existente (Operação "Tapa Buracos") em diversos trechos deteriorados e para pavimentação de pequenos trechos de vias públicas dos distritos e sede do Município. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4879 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 21.022,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas, pelo sistema SUS, ref ao mês 10/2019, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4879 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 3.274,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas, pelo sistema SUS, ref ao mês /2019, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4884 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 174,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4976 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
Valor: 8.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.672.791/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Aquisição de Mangueira Luminosa LED, para realização do Natal Iluminado 2019, Recurso: ICMS Cultural, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 44,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de Suplementos ( Systane), para tender a/o PACIENTE: ELITE AUGUSTA MENDES, PROCESSO 0335-14.000907-7, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5010 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 2.814,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Município em Processos Judiciais,conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5010 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 1.168,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Município em Processos Judiciais,conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5011 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 471,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Município em Processos Judiciais,conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5011 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 112,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Município em Processos Judiciais,conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5012 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 584,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Município em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5013 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 1.041,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Município em Processos Judiciais,conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5027 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 8.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Aquisição de Blocos Pré Moldados para assentamento de meio-fios nas ruas que foram pavimentadas, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5044 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 57,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos (Xefo), para atender o/a PACIENTE: ANTÔNIA NASCIMENTO BERNARDO, PROCESSO 0335-16.001447-8, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 495,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5061 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 576,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de Fraldas Geriatricas, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 832,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 174,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5063 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 1.046,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Nutridiv Dietas e Suplementos Alimentares Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.423.532/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de Suplementos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5064 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 2.703,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5064 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 812,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5065 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 4.024,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5069 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 1.932,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: INDAPHARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.614.643/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de Suplemento Nutrison Soya, para atender o/a PACIENTE: WALDIR NUNES, PROCESSO 0335-12.002078-9, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5071 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 66,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Glifage XR), para tender o/a PACIENTE: FRANCISCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, PROCESSO 0335-15.002198-8, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5108 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 4.996,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16864-5 | |
Credor: Frederico José Werneck Ribeiro Plantas Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.045.705/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
Histórico: Aquisição de mudas de Cicas para serem plantadas no Bosque dos Ipês, na Av. Tancredo Neves, Recursos com Fundo Municipal do Meio Ambiente, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5134 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 69,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Pressat ), para atender o/a PACIENTE:Dicalino Rodrigues Lopes, PROCESSO 0335-16.002910-4, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5145 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
Valor: 408,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | |
Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
Histórico: Aquisição de Material de Cozinha para as atividades do Bolsa Família, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5204 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 2.456,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
Histórico: Prestação de serviços de saude e programas especiais instituidos no ambito do Sistema Unico de Saude, mes 11/2019, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5204 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 216,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
Histórico: Prestação de serviços medicos especializados prestados para o Municipio de Itapecerica nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5205 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 3.021,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas em atendimento aos usuarios do SUS, ref ao mês 11/2019, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5205 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 2.627,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas em atendimento aos usuarios do SUS, ref ao mês /2019, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5235 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
Valor: 1.120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.672.791/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Aquisição de Mangueira Luminosa LED para os enfeites de natal do Natal Iluminado, Recirsos ICMS Cultural, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5266 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
Valor: 470,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2194 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Aniversário da Cidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de Salgados Diversos para coquetel para autoridades que irão receber medalhas de honra ao mérito em Comemoração dos 230 anos de Itapecerica, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5309 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 1.664,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5312 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 2.148,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5313 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 436,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5313 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 225,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5314 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 782,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5315 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 1.479,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de Fraldas Geriatricas, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 64,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Addera D3), para atender o/a PACIENTE: VENORINA MARIA ARAÚJO, PROCESSO 0335-12.001034-3, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5317 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de Cetaphil Sabonete para atender o/a PACIENTE: RAYSSA APARECIDA SILVA DUTRA E WELYTON SILVA DUTRA, PROCESSO 0335.16.002135-8, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5318 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 270,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de Tiras Accu Chek Active para atender o/a PACIENTE: IRIS ROCHA VASCONCELOS, PROCESSO 0335-16.000599-7,conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5322 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 146,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de Fraldas Infantil para atender o/a PACIENTE:OTÁVIO RODRIGUES COSTA, PROCESSO 0335-16.002585-4, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5401 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 2.137,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Aquisição de Peças de Madeira de Eucalipto para reforma de uma ponte e cinco mata-burros na Estrada do Potreiro e Catirina, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5403 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 838,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5403 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
Valor: 334,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5404 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 1.043,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MSR Express Medicamentos Especiais Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.842.681/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5435 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
Valor: 789,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ONLINESITES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Prestação de serviços de desenvolvimento do site da Prefeitura de Itapecerica e locação do sistema Onlineflex para atualização do conteúdo do site instalado no domínio itapecerica.mg.gov.br., conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5444 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 630,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.312.680/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa OQI-8162 do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5447 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
Valor: 936,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Aquisição de tinta latex para manutenção do PSF do Distrito de Marilândia (Emenda Parlamentar no37140002-1030120152E890031), conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5511 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 504,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de Fraldas Geriatricas, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5512 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 838,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5512 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 204,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5512 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
Valor: 81,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5514 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 891,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5514 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 1.015,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5517 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 1.932,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: INDAPHARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.614.643/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de Suplemento ( Nutrison Soya ) para atender o/a PACIENTE: WALDIR NUNES, PROCESSO 0335-12.002078-9, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5525 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 1.775,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: Arenna Informática Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
Histórico: Aquisição de Armário de Aço para as atividades das Escolas Municipais Severo Ribeiro, Joaquim Diogo, Cônego Cesário, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5548 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
Valor: 502,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | |
Credor: MARA RITA SOUZA 11355780608 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.535.702/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Aquisição de Bolsinha para Lápis para as atividades do Natal do CRAS, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5552 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
Valor: 2.272,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: PIROTÉCNICA MINAS BRASIL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.551.511/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de Kit Super Festa 3" ( Fogos de Artifício ), para comemoração da virada do ano, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5558 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de equipamentos para manutenção das Roiçadeiras, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5562 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 2.302,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: Frederico José Werneck Ribeiro Plantas Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.045.705/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
Histórico: Aquisição de Grama Esmeralda, para manutenção do letreiro "Eu amo Itapecerica", conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5567 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
Valor: 1.575,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | |
Credor: WF Atacadista de Alimentos Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de Cestas Básicas para manutenção dos benefícios eventuais do SMAS de acordo com a resolução no033/2019 do Conselho Municipal de Assistência Social CMAS Lei Federal 2742 de dezembro de 1993 -LOAS, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
Valor: 58,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Aquisição de Areia Grossa para confecção de paredão de mata-burro para a comunidade da Bucaina, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5575 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
Valor: 95,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Aquisição de Cimento CPII para confecção de paredão de mata-burro para a comunidade da Bucaina, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5577 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 372,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.672.791/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de Pregos 25X72, para manutenção de mata-burros nas Comunidades do Município, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5592 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
Valor: 162,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: FABÍOLA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de Refeição Pronta (Marmitex), para alimentação dos funcionarios nas atividades da Secretaria de Cultura, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
Valor: 1.575,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
Histórico: Aquisição de Carga de Oxigênio para registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
Histórico: Aquisição de Carga de Oxigênio para registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
Histórico: Aquisição de Carga de Oxigênio para registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
Histórico: Aquisição de Carga de Oxigênio para registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 1.650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
Histórico: Aquisição de Carga de Oxigênio para registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
Histórico: Aquisição de Carga de Oxigênio para registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
Histórico: Aquisição de Carga de Oxigênio para registro de preços para eventual aquisição de cargas de oxigênio medicinal, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5616 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
Valor: 2.100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal, para tender a demanda do Municipio, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5616 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
Valor: 1.875,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal, para tender a demanda do Municipio, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
Valor: 5.448,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e interligação de um ponto de monitoramento, elaboração de projeto executivo, instalação dos equipamentos da central de monitoramento, locação de infraestrutura de rede e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de videomonitoramento, conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
Valor: 33.939,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviços de instalação, configuração e interligação de um ponto de monitoramento, elaboração de projeto executivo, instalação dos equipamentos da central de monitoramento, locação de infraestrutura de rede e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de videomonitoramento, conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5635 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Insulina Novolin), para atender o/a paciente VITOR ADRIANO RODRIGUES NOGUEIRA, PROCESSO 0335.17.001860-0, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5637 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 142,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5641 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
Valor: 202,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de salgados diversos para as atividades do Serviço de Convivência, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5647 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 2.030,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Paulo Francino Rabelo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos derivados do comercio varejista de carnes do Municipio de Itapecerica, conforme contrato assinado entre as partes, documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5663 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.672.791/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
Histórico: Aquisição de Rastelo para manutenção das Praças Municipais, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5673 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 340,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Ref. prestação de serviço de serralheria para reforma no Portão no Antigo Colégio Imaculada Conceição, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5680 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de Fubá Grosso e Ração para Equinos, para tratamento dos animais apreendidos em vias públicas, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5681 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
Valor: 3,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de lixa Abrasiva de Ferro no 100, para manutenção da rede de esgoto da Prefeitura, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5682 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 148,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
Histórico: Aquisição de Cloro Granulado , para as atividades do setor do Endemias, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5683 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 1,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de Lixa Abrasiva de Ferro, para manutenção do PSF Central, Emenda Parlamentar: 37140002-1030120152E890031, conforme documentação anexa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5699 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 2.420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Ref. prestação de serviço de serralheria para manutenção da Garagem da Prefeitura, Serviço de confecção do portão de correr 4,5 x 2,20, com chapa de lambril metalon 60x40, e chapa 7/8 maciça no trio, conforme documento anexo |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5700 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
Valor: 387,90 | N° do documento: 863518 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: NILTON RIBEIRO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.194.256-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Total dos restos a pagar: | 584.110,33 |