Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6214 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
| Valor: 5.402,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: Escala Soluções em Projetos Eireli - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.169.056/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Projetos, Planilhas, Memoriais Técnicos na especialidade de Engenharia Civil, a serem destinados a reformas, construções e planejamento de obras públicas do Municipio, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 31/05/2019 | |
| Valor: 19.424,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | |
| Credor: Alda de Lourdes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.726.776-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a sentença judicial do processo no 0026488-27.2017.8.13.0335 para fornecimento de medicamentos, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/05/2019 | |
| Valor: 11.482,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | |
| Credor: Alda de Lourdes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.726.776-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a sentença judicial do processo no 0026488-27.2017.8.13.0335 para fornecimento de medicamentos, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/05/2019 | |
| Valor: 2.666,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
| Credor: Alda de Lourdes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.726.776-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a sentença judicial do processo no 0026488-27.2017.8.13.0335 para fornecimento de medicamentos, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/05/2019 | |
| Valor: 1.640,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | |
| Credor: Alda de Lourdes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.726.776-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a sentença judicial do processo no 0026488-27.2017.8.13.0335 para fornecimento de medicamentos, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/05/2019 | |
| Valor: 160,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | |
| Credor: Alda de Lourdes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.726.776-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a sentença judicial do processo no 0026488-27.2017.8.13.0335 para fornecimento de medicamentos, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/05/2019 | |
| Valor: 412,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | |
| Credor: Alda de Lourdes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.726.776-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a sentença judicial do processo no 0026488-27.2017.8.13.0335 para fornecimento de medicamentos, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/05/2019 | |
| Valor: 33.586,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | |
| Credor: Alda de Lourdes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.726.776-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a sentença judicial do processo no 0026488-27.2017.8.13.0335 para fornecimento de medicamentos, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/05/2019 | |
| Valor: 204,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
| Credor: Alda de Lourdes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.726.776-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a sentença judicial do processo no 0026488-27.2017.8.13.0335 para fornecimento de medicamentos, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/05/2019 | |
| Valor: 2.748,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10298-9 | |
| Credor: Alda de Lourdes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.726.776-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a sentença judicial do processo no 0026488-27.2017.8.13.0335 para fornecimento de medicamentos, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/05/2019 | |
| Valor: 1.648,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 11.193-7 | |
| Credor: Alda de Lourdes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.726.776-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a sentença judicial do processo no 0026488-27.2017.8.13.0335 para fornecimento de medicamentos, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
| Valor: 23.651,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: Inovar Projetos Construções e Serviços Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.199.417/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços diversos de pavimentação em vias públicas deste Município, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4738 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 79.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624022-2 | |
| Credor: Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.405.936/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma ambulancia - pequeno porte para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5278 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/05/2019 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de Tinta para demarcação e sinalização viaria, nas vias do Municipio, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5467 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/05/2019 | |
| Valor: 55,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamento (frontal, valdoxan, xalatan) para atender a demanda do Municipio em processos judiciais, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5496 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/05/2019 | |
| Valor: 480,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Municipal (Programa Estadual Farmacia de Todos e na compra estadual de medicamentos do Componente basico da Assistencia Farmaceutica) atraves da ata de adesão 199/2018, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5658 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/05/2019 | |
| Valor: 205,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Histórico: Aquisição de Cilindro de Oxigenio, para realização de soldas, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5820 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/05/2019 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
| Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço na confecção de carimbos para a Secretaria de Saude, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5866 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/05/2019 | |
| Valor: 437,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Aquisição de Suplementos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5903 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 109,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de Tampão da CEMIG, Curva "S" 1 e Parafuso 1/4, para instalação do Olho Vivo, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/05/2019 | |
| Valor: 902,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio, em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6060 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/05/2019 | |
| Valor: 800,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipioo em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6163 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/05/2019 | |
| Valor: 117,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Depakote ), para atender a/o paciente Miguel Henrique Santos Lopes, Processo Judicial 033515000565-0, conforme dcoumentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6184 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/05/2019 | |
| Valor: 370,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de material de pintura, para pintura dos anjos do Natal Iluminado, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6220 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/05/2019 | |
| Valor: 124,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de Material de Pintura, para pintura dos Anjos do Natal Iluminado, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6286 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/05/2019 | |
| Valor: 100,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6328 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/05/2019 | |
| Valor: 2.048,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
| Valor: 269,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Rios e Matos Comércio de Produtos de Dieta Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.195.632/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Aquisição de Suplementos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6371 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/05/2019 | |
| Valor: 1.806,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6372 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/05/2019 | |
| Valor: 472,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6372 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/05/2019 | |
| Valor: 398,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6453 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/05/2019 | |
| Valor: 1.084,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judicias, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6460 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/05/2019 | |
| Valor: 2.445,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6483 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/05/2019 | |
| Valor: 714,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6483 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/05/2019 | |
| Valor: 341,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6483 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/05/2019 | |
| Valor: 1.849,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6484 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/05/2019 | |
| Valor: 28,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6484 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/05/2019 | |
| Valor: 452,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6504 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 170,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de material de construção, para manutenção dos Postes do Natal Iluminado, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6507 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 36,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de Tinta Spray e Aguarraz, para manutenção dos postes do Natal Iluminado, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6517 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/05/2019 | |
| Valor: 679,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de material de construção, para execução do conserto do Muro de Gabião, na Rua Quatro em Neolandia, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6518 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/05/2019 | |
| Valor: 973,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de Areia Grossa e Cimento, para manutenção do calçamento nas vias do Municipio, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6522 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 410,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de Areia Grossa, Aço CA 50 e Cimento CP II, para realização da drenagem de agua pluvial na Rua Padre João Vitor no Bairro Bom Jesus,conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6523 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 451,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de Areia Grossa, Aço CA 50 e Cimento CP II, para realização de caixas para bueiros no Distrito de Marilandia, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6524 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/05/2019 | |
| Valor: 564,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de Tubos PVC, para manutenção da drenagem de agua pluvial na Rua Quatro do Distrito de Neolandia,conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6530 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 1.027,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de Café torrado e moido, para manutenção de diversos setores, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6533 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/05/2019 | |
| Valor: 79,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de Material de Pintura, para manutenção dos enfeites de Natal, do atal Iluminado, conforme documentação anexa. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 202.276,36 |