Informações atualizadas em: 22/04/2024 18:30:01
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 303,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 749,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 321,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 321,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 1.391,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 428,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 2.461,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3172 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 1.391,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3174 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 321,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 1.391,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 1.391,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/05/2018 | |
| Valor: 10,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de pasta catalogo para manutenção das atividades da Secretaria de Saude (Internato Rural), conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/05/2018 | |
| Valor: 6.480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: CUPULA - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.972.415/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Contratação de uma empresa especializada no ramo de prevenção e combate a incêndio e pânico para regularização do alvará de um prédio em funcionamento junto ao corpo de bombeiros para reforma e melhoria de todo o prédio, conforme contrato, doc. anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5909 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 214,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças - Posto de Atendimento do INSS, mes /2017, conforme contrato, doc. anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6345 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 214,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social (Museu Bento Ernesto Junior), mes /2017, conforme contrato, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6963 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 2.461,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saúde, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6977 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/05/2018 | |
| Valor: 119,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Aquisição de refil para toner brother TN 650 para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7132 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/05/2018 | |
| Valor: 84,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
| Credor: Gráfica Iguaçu Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Aquisição de Material Gráfico Diversos para manutenção dos PSFs, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7132 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/05/2018 | |
| Valor: 175,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
| Credor: Gráfica Iguaçu Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Aquisição de Material Gráfico Diversos para manutenção dos PSFs, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7168 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/05/2018 | |
| Valor: 208,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
| Credor: Gráfica Iguaçu Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Aquisição de Material Gráfico diverso, para manutenção do Setor do Endemias, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7367 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 749,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 21.185,85 |