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Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

7 / 2017

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2810 Parcela 6 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 24/07/2017
Valor: 303,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2821 Parcela 6 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 24/07/2017
Valor: 2.461,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2886 Parcela 6 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 25/07/2017
Valor: 321,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5225 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 19/07/2017
Valor: 3.898,01 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PILARES EMPREENDIMENTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.558.908/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1105 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias nos Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para executar as obras de construção do prédio do pré-escolar do Distrito de Lamounier, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Total dos restos a pagar: 6.983,91