Informações atualizadas em: 23/01/2025 15:31:36
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/07/2017 | |
| Valor: 303,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/07/2017 | |
| Valor: 2.461,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 25/07/2017 | |
| Valor: 321,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/07/2017 | |
| Valor: 3.898,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: PILARES EMPREENDIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.558.908/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1105 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias nos Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para executar as obras de construção do prédio do pré-escolar do Distrito de Lamounier, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 6.983,91 |