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Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2017

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 31 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/02/2017
Valor: 275,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, mes /2016, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2810 Parcela 5 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 303,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2811 Parcela 5 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 749,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2812 Parcela 5 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 321,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2820 Parcela 5 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestao e Finanças, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2848 Parcela 5 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2870 Parcela 5 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2886 Parcela 5 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 321,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3239 Parcela 5 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 3.227,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para executar as obras de Reforma e Melhorias no Prédio Sede do PSF "Lázaro Medeiros", conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3585 Parcela 3 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 62.581,43 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Construtora Inácio Neto Ltda EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.200.752/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para executar as obras de pavimentação asfáltica de vias públicas na sede do Município de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4756 Parcela 3 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 23/02/2017
Valor: 1.697,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (beum, cliane, depakote, insulina) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4869 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 2.461,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4939 Parcela 3 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 1.361,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica do Municipio, incluindo o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos, conforme contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5112 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/02/2017
Valor: 129,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1322 , mes /2016, conforme convenio do SIAT No 1910001557 de 18/09/2009, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5223 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2017
Valor: 35,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (riss) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5297 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/02/2017
Valor: 70,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (riss) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5298 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/02/2017
Valor: 35,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (riss) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5371 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 492,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampada mista para manutenção do sistema de iluminação de praças do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5475 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/02/2017
Valor: 3.548,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (forticare sabores) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5495 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 255,00 N° do documento:
901333
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5495 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 200,00 N° do documento:
901335
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5552 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 320,00 N° do documento:
862814
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5552 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 184,90 N° do documento:
862814
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5552 Parcela 3 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 235,00 N° do documento:
862814
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5554 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 560,00 N° do documento:
862815
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5555 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2017
Valor: 325,00 N° do documento:
862816
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5555 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2017
Valor: 535,00 N° do documento:
862816
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5556 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2017
Valor: 340,00 N° do documento:
862817
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5556 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2017
Valor: 160,00 N° do documento:
862817
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5558 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 310,00 N° do documento:
862818
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5558 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 240,00 N° do documento:
862218
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5560 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2017
Valor: 320,00 N° do documento:
862820
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5560 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2017
Valor: 188,40 N° do documento:
862820
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5561 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2017
Valor: 525,00 N° do documento:
862821
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5562 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 305,00 N° do documento:
862822
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5562 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 130,00 N° do documento:
862822
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5563 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/02/2017
Valor: 483,10 N° do documento:
862824
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5564 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 330,00 N° do documento:
862823
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5564 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 325,00 N° do documento:
862823
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5579 Parcela 61 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 159,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5579 Parcela 62 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5579 Parcela 63 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 159,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5579 Parcela 64 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 238,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5579 Parcela 65 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5579 Parcela 66 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5579 Parcela 67 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5579 Parcela 68 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 159,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5579 Parcela 69 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5579 Parcela 70 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 159,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5579 Parcela 71 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5579 Parcela 72 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5579 Parcela 73 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5579 Parcela 74 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5579 Parcela 75 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5579 Parcela 76 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5579 Parcela 77 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5579 Parcela 78 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 159,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5579 Parcela 79 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 159,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5645 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 50,00 N° do documento:
862819
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5653 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 210,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5654 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 552,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5654 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 79,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5655 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 63,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5656 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 424,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5657 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 1.528,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5659 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 711,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5660 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 109,77 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5661 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 6.059,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5662 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 190,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.006-0
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasoloina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5664 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 1.831,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5666 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 1.929,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5666 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 272,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5667 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 738,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Total dos restos a pagar: 104.953,48