Informações atualizadas em: 27/03/2024 00:30:01
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 31 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2017 | |
Valor: 275,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, mes /2016, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2810 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
Valor: 303,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2811 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
Valor: 749,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2812 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
Valor: 321,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2820 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 1.391,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestao e Finanças, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2848 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
Valor: 1.391,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2870 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
Valor: 1.391,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2886 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
Valor: 321,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3239 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2017 | |
Valor: 3.227,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para executar as obras de Reforma e Melhorias no Prédio Sede do PSF "Lázaro Medeiros", conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3585 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
Valor: 62.581,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: Construtora Inácio Neto Ltda EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.200.752/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para executar as obras de pavimentação asfáltica de vias públicas na sede do Município de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4756 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/02/2017 | |
Valor: 1.697,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (beum, cliane, depakote, insulina) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4869 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
Valor: 2.461,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes /2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4939 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
Valor: 1.361,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica do Municipio, incluindo o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos, conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5112 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/02/2017 | |
Valor: 129,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1322 , mes /2016, conforme convenio do SIAT No 1910001557 de 18/09/2009, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5223 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2017 | |
Valor: 35,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (riss) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5297 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/02/2017 | |
Valor: 70,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (riss) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5298 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/02/2017 | |
Valor: 35,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (riss) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5371 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2017 | |
Valor: 492,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampada mista para manutenção do sistema de iluminação de praças do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5475 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/02/2017 | |
Valor: 3.548,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (forticare sabores) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5495 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2017 | |
Valor: 255,00 | N° do documento: 901333 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5495 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2017 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: 901335 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5552 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 320,00 | N° do documento: 862814 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5552 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 184,90 | N° do documento: 862814 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5552 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 235,00 | N° do documento: 862814 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5554 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 560,00 | N° do documento: 862815 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2017 | |
Valor: 325,00 | N° do documento: 862816 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2017 | |
Valor: 535,00 | N° do documento: 862816 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5556 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2017 | |
Valor: 340,00 | N° do documento: 862817 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5556 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2017 | |
Valor: 160,00 | N° do documento: 862817 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5558 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 310,00 | N° do documento: 862818 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5558 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 240,00 | N° do documento: 862218 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5560 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2017 | |
Valor: 320,00 | N° do documento: 862820 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5560 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2017 | |
Valor: 188,40 | N° do documento: 862820 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5561 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2017 | |
Valor: 525,00 | N° do documento: 862821 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5562 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 305,00 | N° do documento: 862822 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5562 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 130,00 | N° do documento: 862822 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5563 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2017 | |
Valor: 483,10 | N° do documento: 862824 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5564 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 330,00 | N° do documento: 862823 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5564 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 325,00 | N° do documento: 862823 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Parcela 61 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Parcela 62 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Parcela 63 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Parcela 64 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 238,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Parcela 65 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Parcela 66 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Parcela 67 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Parcela 68 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Parcela 69 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5579 | Parcela 70 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5579 | Parcela 71 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5579 | Parcela 72 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5579 | Parcela 73 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5579 | Parcela 74 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5579 | Parcela 75 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5579 | Parcela 76 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5579 | Parcela 77 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5579 | Parcela 78 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5579 | Parcela 79 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2017 | |
Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5645 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2017 | |
Valor: 50,00 | N° do documento: 862819 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5653 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
Valor: 210,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5654 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
Valor: 552,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5654 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
Valor: 79,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5655 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2017 | |
Valor: 63,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5656 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
Valor: 424,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5657 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2017 | |
Valor: 1.528,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5659 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2017 | |
Valor: 711,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2017 | |
Valor: 109,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5661 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2017 | |
Valor: 6.059,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5662 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2017 | |
Valor: 190,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.006-0 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasoloina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5664 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
Valor: 1.831,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5666 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
Valor: 1.929,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5666 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
Valor: 272,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5667 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2017 | |
Valor: 738,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Total dos restos a pagar: | 104.953,48 |