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Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

3 / 2016

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3529 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: Data do Pagamento: 16/03/2016
Valor: 4.361,67 N° do documento:
862389
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3529 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: Data do Pagamento: 16/03/2016
Valor: 4.500,58 N° do documento:
862391
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: Natureza:
Projeto Atividade: Descrição Natureza:
Histórico:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 252 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 29/03/2016
Valor: 107,97 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tubos de pvc para a substituição da caixa d'agua da Comunidade de Lameus, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 254 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 29/03/2016
Valor: 8,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tubos de pvc para manutenção do sistema hidraulico do PSF do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2000 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 29/03/2016
Valor: 128,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vassora para manutenção da limpeza de vias publicas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3280 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 29/03/2016
Valor: 13.017,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1128 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras Diversas de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente as obras de implantação de novo abrigo no Ponto Central de Táxi, localizado na Praça Lincoln da Luz Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3421 Parcela 55 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 22/03/2016
Valor: 36,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3958 Parcela 41 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 22/03/2016
Valor: 101,37 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4446 Parcela 41 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 16/03/2016
Valor: 108,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4477 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/03/2016
Valor: 875,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SELARIA 4 PATAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.590.903/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de trofeus para a Festa Tradicional da Comunidade de Corrego Fundo (XVII Festa do Peao), conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4671 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 02/03/2016
Valor: 17.556,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica do Municipio (incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessariios a execução dos serviços), conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4671 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 02/03/2016
Valor: 17.556,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica do Municipio (incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessariios a execução dos serviços), conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4671 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 02/03/2016
Valor: 17.556,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica do Municipio (incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessariios a execução dos serviços), conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4809 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 16/03/2016
Valor: 6.701,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de execução da obra de reforma e melhoria do Terminal Rodoviario do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4810 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 14.761,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de reforma do Predio da E.M. E.E., construção de muro de arrimo na divisa entre os predios da E.M.E.E. e construção de Casarao Estilo Colonial anexo ao Predio da E.M.E.E., conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 4810 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 21.035,46 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de reforma do Predio da E.M. E.E., construção de muro de arrimo na divisa entre os predios da E.M.E.E. e construção de Casarao Estilo Colonial anexo ao Predio da E.M.E.E., conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 4811 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 8.570,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de execução da obra de construção de Coreto no Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4812 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 21/03/2016
Valor: 592,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente as obras de reforma e melhoria no Terminal Rodoviario do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4813 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 16/03/2016
Valor: 6.087,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de execução da obra de reforma e melhoria do Terminal Rodoviario do Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5031 Parcela 29 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 147,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a paciente, processo judicial no, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5031 Parcela 30 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 22/03/2016
Valor: 241,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a paciente, processo judicial no, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5032 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/03/2016
Valor: 38,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a paciente, processo judicial no, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5260 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 21/03/2016
Valor: 268,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de saco de lixo para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5329 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/03/2016
Valor: 436,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos solidos dos serviços de saúde, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5361 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/03/2016
Valor: 72,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição tinta para pintura do Coreto da Praça Dom Jose Medeiros Leite, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5363 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/03/2016
Valor: 99,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aparelho telefone sem fio, para manutenção da Farmacia Judicial, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5391 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/03/2016
Valor: 1.170,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: HELP FARMA PROD. FAMACEUTICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento Clonazepam para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5392 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/03/2016
Valor: 256,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5406 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/03/2016
Valor: 155,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vassoura para ser utilizada pelos funcionarios da limpeza publica, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5436 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/03/2016
Valor: 2.049,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 1820-0
Credor: GARRA TRAFIC ENGENHARIA E SINALIZAÇAO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.581.664/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço de revisão e acerto de tempos semaforicos, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5469 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 509,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos similares constantes na lista oficial de preço CMED, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5472 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/03/2016
Valor: 75,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner Ricoh, para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5523 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/03/2016
Valor: 13,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de macarrao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5552 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/03/2016
Valor: 47,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do PSF do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5576 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/03/2016
Valor: 150,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SELAR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.355.793/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de placas dianteira e traseira para o veiculo PWR-2699 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5577 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/03/2016
Valor: 150,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: SELAR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.355.793/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de placas dianteira e traseira para o veiculo PUJ-5512 da Secretaria de Saude (Vigilancia em Saude), conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5645 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/03/2016
Valor: 15,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copos descartaveis para manutenção das atividades da Diretoria de Cadastro desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 21 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 24,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 26 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 56,19 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 27 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 43,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 28 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 88,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5696 Parcela 29 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/03/2016
Valor: 81,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5696 Parcela 30 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/03/2016
Valor: 187,32 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5696 Parcela 31 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/03/2016
Valor: 302,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 33 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/03/2016
Valor: 138,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5698 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/03/2016
Valor: 474,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5756 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/03/2016
Valor: 90,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Rosario Pereira Ribeiro), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5761 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/03/2016
Valor: 785,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pregos para manutenção de pontes e mata-burros de estradas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5769 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/03/2016
Valor: 90,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Juliete Aparecida da Cruz), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5802 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 2.116,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5803 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 137,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 27 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 43,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 28 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 132,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5805 Parcela 29 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 63,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 30 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 42,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5805 Parcela 31 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 112,53 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 32 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 161,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5805 Parcela 33 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 185,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 34 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 18,20 N° do documento:
fD.CONT
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 35 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 27,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 36 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 34,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 37 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 145,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 38 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 49,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5805 Parcela 39 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 215,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5805 Parcela 42 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 15,99 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5805 Parcela 43 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 15,99 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5805 Parcela 45 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 90,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 46 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 33,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5806 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 4.318,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (lucentis) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5807 Parcela 14 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2016
Valor: 77,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5807 Parcela 15 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 453,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5807 Parcela 16 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 732,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5807 Parcela 17 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 143,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 16 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 16,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 17 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 22,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 18 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 88,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 19 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 10,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 20 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 144,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 21 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 22,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 22 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 27,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 23 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 63,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 24 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 33,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 25 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 28,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 26 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 156,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5817 Parcela 27 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 14,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5819 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 529,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (concerta) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5826 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 26,78 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5826 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 49,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5826 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 154,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5826 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 9,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5826 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 359,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5826 Parcela 13 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 15,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5829 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/03/2016
Valor: 48.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JOSÉ CLÁUDIO NOGUEIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.616/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abrigos de passageiros para pontos de ônibus na sede do Município, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5838 Parcela 15 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 49,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5840 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/03/2016
Valor: 408,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de chibanca, foice, picareta e pa para manutenção de estradas rurais deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5841 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/03/2016
Valor: 144,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de garrafa termica para agua para uso de servidores que trabalham na manutenção das estradas rurais do Municipio, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5843 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/03/2016
Valor: 79,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de detergente e rodo para manutenção da limpeza das Quadras do Bairro Bom Jesus e Magnolia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5844 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/03/2016
Valor: 143,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cesto para lixo e pano de chao para manutenção da limpeza das Quadras do Bairro Bom Jesus e Magnolia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5847 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/03/2016
Valor: 16,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacos de lixo para manutenção da limpeza das Quadras do Bairro Bom Jesus e Magnolia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5848 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/03/2016
Valor: 35,49 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja dupla face e pano de chao para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5849 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/03/2016
Valor: 31,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de detergente para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5852 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2016
Valor: 322,00 N° do documento:
850674
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças de madeira para manutenção do telhado do predio publico do Distrito de Marilandia (Av. Ribeiro Pena, 187), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5862 Parcela 25 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/03/2016
Valor: 159,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5876 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 54,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5876 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 70,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5876 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 53,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5876 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 185,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5876 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 92,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5876 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 70,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5876 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 132,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5876 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 119,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5876 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 19,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5876 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 119,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5876 Parcela 13 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 119,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5876 Parcela 14 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 59,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5876 Parcela 15 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 59,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5876 Parcela 17 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 54,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5876 Parcela 18 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 53,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5877 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 1.329,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5877 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/03/2016
Valor: 168,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5877 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/03/2016
Valor: 168,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5877 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2016
Valor: 358,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5878 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/03/2016
Valor: 41,73 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5878 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/03/2016
Valor: 39,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5878 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/03/2016
Valor: 99,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5878 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/03/2016
Valor: 30,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5878 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/03/2016
Valor: 20,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5878 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/03/2016
Valor: 36,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5878 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/03/2016
Valor: 49,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5878 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/03/2016
Valor: 118,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5878 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/03/2016
Valor: 22,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5878 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/03/2016
Valor: 39,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5892 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 43,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5892 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2016
Valor: 31,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5892 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2016
Valor: 21,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5892 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2016
Valor: 34,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5892 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 16,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5892 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 106,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5892 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 140,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5893 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/03/2016
Valor: 162,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5894 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2016
Valor: 32,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5894 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2016
Valor: 32,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5894 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2016
Valor: 231,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5894 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 32,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5894 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 28,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5894 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 143,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5894 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 453,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5896 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/03/2016
Valor: 70,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (depakene) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5898 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2016
Valor: 21,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de fechadura para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5900 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/03/2016
Valor: 196,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de peças de madeira para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato, documento anexo.

Total dos restos a pagar: 208.029,58