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Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2016

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 665 Parcela 17 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 4.556,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 825 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 100,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de joelho de pvc e valvula de descarga para manutenção da E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 961 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 38,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fechadura para manutenção do Predio Publico localizado na Rua do Rosario para funcionamento do Pre Escolar do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 962 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 19,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pincel e rolo para pintura do Predio Publico localizado na Rua do Rosario para funcionamento do Pre Escolar do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1374 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 46,55 N° do documento:
1040216
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Beatriz Mendes Lopes e Elias Oliveira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 134.417.266-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 12/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 1888 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 136,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas e sulfadiazina de prata para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 1996 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 4.225,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de consultoria para implementação da politica cultural do Municipio de Itapecerica compreendendo correção e montagem dapasta a ser enviada ao IEPHA/MG, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1996 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/02/2016
Valor: 4.225,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de consultoria para implementação da politica cultural do Municipio de Itapecerica compreendendo correção e montagem dapasta a ser enviada ao IEPHA/MG, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 2222 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 14,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de canaleta sistema x para instalação de computadores na sala da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 2317 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 119,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de torneira e valvula de descarga para reforma da casa da Sra. Vicentina Pereira da Silva conforme vistoria feita pela Defesa Civil e aprovação do Conselho Municipal de Assistencia Social e Lei Municipal no 1.727/99.

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Número do empenho: 3129 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 321,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3129 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 321,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3129 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 321,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3129 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 321,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 3129 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 321,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3131 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3131 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3131 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3131 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3131 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3421 Parcela 52 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 36,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3421 Parcela 54 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 38,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3776 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 343,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Kolevas), para atender o paciente João Elias Rodrigues, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4145 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Administração, Gestao e Finanças, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4145 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Administração, Gestao e Finanças, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4145 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Administração, Gestao e Finanças, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4145 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 1.391,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Administração, Gestao e Finanças, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4323 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 1.448,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: OI MÓVEL S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Plano Corporativo com 35 linhas devidamente ativadas, associadas a um plano Pos-Pago (serviço móvel pessoal (SMP) de voz e dados, com tecnologia 3G ou superior), conforme documento anexo.

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Número do empenho: 4420 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 106,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como fonoaudiologa para atender ao paciente Adriano Borges Silva, processo judicial no 0335.15.000111-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4454 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 318,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como fonoaudiologa para atender ao paciente Joao Artur Santos Pereira, processo judicial no 0335.15.000936-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4492 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 470,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa/contábil (despesas com locomoção), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4549 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 47,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do Pre Escolar do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4669 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 375,00 N° do documento:
862356
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DENISE DINIZ MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como fisioterapeuta para atender ao paciente Alvaro Augusto Gomides Borges, processo judicial no 0335.12.001490-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4669 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 400,00 N° do documento:
862357
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DENISE DINIZ MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como fisioterapeuta para atender ao paciente Alvaro Augusto Gomides Borges, processo judicial no 0335.12.001490-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4670 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 318,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como fonoaudiologa para atender ao paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0335.12.002078-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4763 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 718,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4763 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 716,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4764 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 501,63 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas Vicinais), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4811 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 3.772,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de execução da obra de construção de Coreto no Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 4910 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/02/2016
Valor: 2.784,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa empenhada ref. a contratação de empresa para execução da obra de construção de muros na Unidade Básica de Saúde do Bairro Ingás, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 4965 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 26/02/2016
Valor: 7.872,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de horas de Trator de Esteira, incluindo operador, para executar a distribuição, cobertura e compactação de lixo no Aterro Controlado deste Município, conforme contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5003 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 94,14 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5029 Parcela 22 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 82,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Topiramato), para atender a paciente Rosangela Maria Rabelo, processo judicial no 0012240-32.2012.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5029 Parcela 23 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 11,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Bensilato de Anlodipino), para atender o paciente Oscar da Costa Melo, processo judicial no 0335.13.001151-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5030 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 412,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a paciente, processo judicial no, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5032 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 108,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a paciente, processo judicial no, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5040 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 527,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local, nos termos do contrato no 9912266787 de 21/10/2010 e termos aditivos, doc. anexo.

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Número do empenho: 5068 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 73,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contarto firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5069 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 31,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5070 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 10,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5071 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 188,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a carga de gas para manutenção das atividades da E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5072 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 47,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a carga de gas para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5197 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 625,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de soro fisiologico para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5242 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 47,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas, para manutenção da Cantina dos Operarios, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5248 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 175,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ninho fase 1, para atender a paciente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5308 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 621,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos placa do Matadouro, cf. contrato firmado entre as partes e documentos anexo.

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Número do empenho: 5310 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 2.823,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Sec. Mun. de Saúde, placa , cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 5310 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 259,76 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Sec. Mun. de Saúde, placa , cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo.

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Número do empenho: 5336 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 126,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho preto HP122, para manutenção do setor de CTPS, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5359 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 49,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tesoura de jardim para manutenção dos jardins e pracas do Municipio, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5403 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 3.190,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria juridica e advogacia conctenciosa em atendimento as necessidades da area juridica do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5403 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 421,31 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria juridica e advogacia conctenciosa em atendimento as necessidades da area juridica do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5403 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 3.190,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria juridica e advogacia conctenciosa em atendimento as necessidades da area juridica do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5404 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 110,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIPLAPEL DIVINÓPOLIS PLÁSTICOS E PAPÉIS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.290.106/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacola

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Número do empenho: 5409 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 987,00 N° do documento:
850668
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Vip Tecnologia LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço preventivo e corretivos nos sete retransmissores de televisão deste municipal, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5416 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 146,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGAFONTE LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5469 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 177,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos similares constantes na lista oficial de preço CMED, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5469 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 93,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos similares constantes na lista oficial de preço CMED, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5481 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 23,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Pen Drive para uso da Diretoria de Contratos, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5493 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 94,14 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5495 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 333,19 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5495 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 391,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5495 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 391,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5513 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 31,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5514 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 42,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues Pereira e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5516 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 18,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5518 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 171,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz, macarrao e sal para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5521 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 624,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz, macarrao e sal para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Conego Cesario e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo

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Número do empenho: 5544 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 75,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção da merenda dos alunos das E.M.E.E. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5545 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 131,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5546 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 18,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5550 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 2.760,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: MF EVENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de fossa septica do Distrito de Marilandia (Rua California, 321 e 334, Rua Americo Vespucio 236, Rua Da Estação, 30), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5553 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 188,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5554 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 29,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadeado para os portoes da nova garagem e oficina mecanica deste Municipio, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5562 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 188,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5565 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 513,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (E 260A) para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5582 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 63,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de livro conta corrente para manutenção das atividades da Tesouraria desta Prefeitura, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5593 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 538,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para o fralda geriatrica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5606 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 212,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5646 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 12,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope branco para manutenção das atividades do setor de confecção de carteiras de trabalho nos termos do Convenio MTE/SRTE-MG no 241/2013 de 26/12/2013, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5650 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 330,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner (285A) para manutenção das atividades do Controle Interno Municipal, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5654 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 2.261,00 N° do documento:
000751
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças de madeira para manutenção do telhado do predio publico do Distrito de Marilandia (Av. Ribeiro Pena, 187), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5662 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 330,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividades da Secretaria Juridica, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5667 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 762,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (isosoure soya, nestogeno) para atender a pacientes do Municpio (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5667 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 762,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (isosoure soya, nestogeno) para atender a pacientes do Municpio (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5669 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 550,00 N° do documento:
850669
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GELMAQ - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.805.987/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de recuperação, limpeza e reinstalação dos 03 aparelhos de ar condicionado da Radio Municipal, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5670 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 188,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cargas de gas para manutenção das atividades da E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5671 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 6,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de nylon para roçadeira para manutenção de praças e jardins do Municipio, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5672 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 99,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: CLICHERIA LUX LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 64.237.829/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a confecção de carimbos para uso dos PSFs Municipais, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5674 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 250,00 N° do documento:
000753
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GELMAQ - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 41.805.987/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em bebedouro do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5677 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 6.036,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimeto dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5678 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 740,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5678 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 1.755,17 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5691 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 1.315,63 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para o cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5692 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 94,14 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cargas de gas para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5696 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 99,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 32,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 75,73 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 13 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 6,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 14 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 17,82 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 15 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 83,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 16 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 105,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 17 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 10,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 18 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 112,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 19 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 112,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5696 Parcela 20 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 636,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5698 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 706,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5698 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 538,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5730 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 90,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Michelle Raquel Costa), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5731 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 90,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Nilvanda Soares de Souza), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5732 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 90,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Maria Auxiliadora Dias Santos), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5733 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 333,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ração e fuba grosso para alimentação de animais apreendidos em vias publicas do Municipio, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5755 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 90,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Eunice Maria de Paula), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5762 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 19,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de inseticida para combate de insetos na Cantina desta Prefeitura, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5764 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 12,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pino macho e tomada para telefone para manutenção do telefone do setor de marcação de consultas desta Prefeiutra, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5803 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 305,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 145,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 112,53 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 107,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 42,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 15,99 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5805 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 185,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5805 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 161,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 13 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 14,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 14 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 25,76 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 15 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 15,99 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5805 Parcela 16 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 206,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 17 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 90,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 18 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 33,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 19 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 43,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 20 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 27,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 21 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 34,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 22 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 18,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 23 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 63,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 24 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 49,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 25 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 161,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5805 Parcela 26 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 132,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5807 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 43,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5807 Parcela 13 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 75,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5808 Parcela 17 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 119,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5808 Parcela 18 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 119,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 156,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5817 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 14,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 144,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 88,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5817 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 49,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5817 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 10,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 63,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 28,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5817 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 22,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5817 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 22,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5817 Parcela 13 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 16,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5817 Parcela 14 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 33,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5817 Parcela 15 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 27,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5818 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 4.318,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (lucentis) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5819 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 529,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (concerta) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5820 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 47,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5821 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 319,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5822 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 188,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5823 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 54,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche (pao de queijo) para o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5824 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 3,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de guardanapo de papel para uso do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5826 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 15,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5826 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 154,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5826 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 359,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5826 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 359,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5826 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 49,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5826 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 9,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5826 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 26,78 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5827 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 306,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de vassoura para uso de servidores na manutenção da limpeza de vias publicas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5828 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 572,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia e cimento para manutenção de calçamento e caixa de esgoto em vias urbanas do Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5830 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 785,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a pacientes do Municipio (Proc. Administrativo) , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5831 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 1.100,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: UNIVERSIDADE DJ´S Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.379.253/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços de sonorização para apresentação do projeto Musica na Praça da Secretaria de Cultura (Fumpac - ICMS Cultural), conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5832 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 252,00 N° do documento:
000749
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JOSÉ DOS REIS FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 357.203.446-91
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Projetos Esportivos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de confecção de faixas informativas para as Quadras do Municipio com os dizeres: "A Quadra estara em funcionamento a partir do dia 04 de janeiro de 18:00 as 22:00 horas. Inscreva-se com o Instrutor", doc. anexo.

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Número do empenho: 5833 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 250,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Desepesa empenhada referente a prestação de serviços mecanicos para manutenção do veiculo de placa HOA-7033 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5834 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 280,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Desepesa empenhada referente a prestação de serviços mecanicos para manutenção do veiculo de placa OQR-3072 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5837 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 4,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pilhas para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5838 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 92,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5838 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 30,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5838 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 48,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5838 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 185,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5838 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 15,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5838 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 49,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5838 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 74,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5838 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 118,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5838 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 99,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5838 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 41,73 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5838 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 39,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5838 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 20,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5838 Parcela 13 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 36,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5838 Parcela 14 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 22,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5839 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 146,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lamina para roçadeira utilizadas na manutenção de Praças e Jardins do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5842 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 169,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cloro granulado para limpeza das fontes de Praças do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5845 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 109,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante, vassoura e sabao em po para manutenção da limpeza das Quadras do Bairro Bom Jesus e Magnolia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5846 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 100,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de caçambas para retirada de entulho do Cemiterio São Miguel, conforme documento anexo.

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Número do empenho: 5850 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 165,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante e sabao em po para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5854 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 90,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Maria Rosario Sena), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5855 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 90,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Maria Donizete Santana), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5856 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 90,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13825-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Divina Maria Rosa), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5857 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 110,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5858 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 141,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5859 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 147,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel higienico para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5862 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5862 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/02/2016
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5862 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5862 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 159,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5862 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5862 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 238,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5862 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5862 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 159,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5862 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5862 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5862 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/02/2016
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5862 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 159,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5862 Parcela 13 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 159,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5862 Parcela 14 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5862 Parcela 15 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 159,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5862 Parcela 16 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 476,99 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5862 Parcela 17 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5862 Parcela 18 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5862 Parcela 19 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 159,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5862 Parcela 20 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5862 Parcela 21 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/02/2016
Valor: 159,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5862 Parcela 22 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 397,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5862 Parcela 23 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 159,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5862 Parcela 24 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 79,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5867 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 47,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do PSF do Bairro Dom Antonio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5876 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 94,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5878 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 39,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5879 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 47,59 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5879 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 1.884,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5880 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 2.252,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5881 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 148,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5881 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 908,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5882 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 38,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5882 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 849,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5882 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 791,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo.

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Número do empenho: 5883 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 135,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5883 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 3.261,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5883 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 372,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5883 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 635,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5884 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 216,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5884 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 142,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5885 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 123,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5886 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 193,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5887 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 266,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia em Saude), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5888 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 173,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5889 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 193,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5889 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 146,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5890 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 77,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5891 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 326,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

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Número do empenho: 5899 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/02/2016
Valor: 308,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de porta, telha e marco para porta para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5901 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/02/2016
Valor: 272,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de areia, cal e cimento para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5902 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/02/2016
Valor: 567,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de telha para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5903 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/02/2016
Valor: 6,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de torneira boia para caixa d'agua para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5904 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/02/2016
Valor: 136,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de caixa d'agua e adaptador para caixa d'agua para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato, documento anexo.

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Número do empenho: 5905 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/02/2016
Valor: 63,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de argamassa para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, documento anexo.

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Número do empenho: 5906 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/02/2016
Valor: 38,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de parafuso de telha com arruela para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, documento anexo.

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Número do empenho: 5907 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/02/2016
Valor: 8,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de registro para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, documento anexo.

Total dos restos a pagar: 121.533,89