Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:06
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2024 | |
| Valor: 23,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 07/02/2024 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.122.0011.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Servico de Saude | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA CAPCIDADE 3000 CÓPIAS MENSAIS PARA O DEPTO DE SAÚDE(ADM) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 11.761,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: CONSORCIO INTER. SAUDE MUNIC. DA MICRO REGIÃO ALTO SAPUCAI | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2052 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO COBERTOS PELO "SUS" PARA PACIENTES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 278,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: CONSORCIO INTER. SAUDE MUNIC. DA MICRO REGIÃO ALTO SAPUCAI | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2052 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO COBERTOS PELO "SUS" PARA PACIENTES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 07/02/2024 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: FROES MÁQUINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.089.562/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.122.0011.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Servico de Saude | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DE BEBEDOURO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 01/02/2024 | |
| Valor: 14.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: CORREA KERSUL ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.682.577/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.782.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE BLOQUETES , PARALELEPIPEDOS E MEIO FIOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO - BAIRROS SÃO SEBASTIÃO, ATRAS DA PEDRA E PIQUIRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 19/02/2024 | |
| Valor: 1.831,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: CORREA KERSUL ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.682.577/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.782.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE BLOQUETES , PARALELEPIPEDOS E MEIO FIOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO - BAIRROS SÃO SEBASTIÃO, ATRAS DA PEDRA E PIQUIRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2024 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: FUNERÁRIA SÃO JOSÉ LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.237.720/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA AS FAMÍLIAS DE CIDADÃOS(ÃS) GONÇALVESNSES FALECIDOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2024 | |
| Valor: 735,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: CAMPEAO COMERCIO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.347.069/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.17.511.0020.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Abastecim. de agua Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE SE À AQUISIÇÃO DE BÓIAS DE ALTA VAZÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2024 | |
| Valor: 49.784,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1200-9 | |
| Credor: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.719.855/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.12.361.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: REFERE SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ALUNOS, PROFESSORES E ACOMPANHAMENTO DE PAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2024 | |
| Valor: 1.017,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1200-9 | |
| Credor: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.719.855/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.12.361.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: REFERE SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ALUNOS, PROFESSORES E ACOMPANHAMENTO DE PAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2024 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: CENTRO MEDICO DO VALE DO SAPUCAI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.786.528/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM LICENÇA-SAÚDE | |||||
| Total dos restos a pagar: | 81.600,92 |