Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:06
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2024 | |
| Valor: 688,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: CONSORCIO INTER. SAUDE DA MACRO REG. SUL MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CISSUL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2024 | |
| Valor: 561,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: CONSORCIO INTER. SAUDE DA MACRO REG. SUL MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CISSUL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2024 | |
| Valor: 46,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: CONSORCIO INTER. SAUDE DA MACRO REG. SUL MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2051 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CISSUL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2024 | |
| Valor: 10,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: CONSORCIO INTER. SAUDE DA MACRO REG. SUL MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2051 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CISSUL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2024 | |
| Valor: 195,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2024 | |
| Valor: 960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: CENTRO MEDICO DO VALE DO SAPUCAI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.786.528/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM LICENÇA-SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2024 | |
| Valor: 320,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: CENTRO MEDICO DO VALE DO SAPUCAI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.786.528/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM LICENÇA-SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2024 | |
| Valor: 960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: CENTRO MEDICO DO VALE DO SAPUCAI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.786.528/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM LICENÇA-SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2024 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: CENTRO MEDICO DO VALE DO SAPUCAI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.786.528/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM LICENÇA-SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: CENTRO MEDICO DO VALE DO SAPUCAI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.786.528/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM LICENÇA-SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 161,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: CONSORCIO INTER. SAUDE MUNIC. DA MICRO REGIÃO ALTO SAPUCAI | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2052 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO COBERTOS PELO "SUS" PARA PACIENTES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 8.582,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: CONSORCIO INTER. SAUDE MUNIC. DA MICRO REGIÃO ALTO SAPUCAI | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2052 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO COBERTOS PELO "SUS" PARA PACIENTES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 2.895,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.09.271.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenc. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DE INSS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO AUTONOMOS CONFORME DESTACADOS EM NF PF. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/01/2024 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: INSTITUTO DIALOGARE | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.257.786/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS JUNTO A JOVENS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/01/2024 | |
| Valor: 16.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 30025-X | |
| Credor: ARTE E JEITO OBJETOS ARTESANAIS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.337.477/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.13.391.0027.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do FUNPAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ARTESÃO ESPECIALIZADO PARA RESTAURAÇÃO EM UM TEAR MINEIRO (BEM INVENTARIADO DO PATRIMÔNIO CULTURAL) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 852890 |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: DIMAS PEDRO TERTULIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.612.956-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA CIDADÃO CARENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (REF 25/04 A 25/07 - TRÊS MESES) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/01/2024 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 30026-8 | |
| Credor: 32.330.619 ISMAEL TAVERNARO FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.330.619/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.23.695.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do FUMTUR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DO LIVRO INTITULADO "AUREA VIEIRA DE CAMARGO E AS HISTÓRIAS DE GONÇALVES" | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: DANILO OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA 06682528639 | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.773.827/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0016.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PARAPRISAS DO VEICULO SANDERO PLACA QOR3668 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 9.996,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: JUVENTINA MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.784.256-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA INSTALAÇÃO DE REPETIDORA DE TELEFONIA CELULAR NO BAIRRO VENANCIOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 559,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 666,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 8678-9 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0016.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ADQUIRIDOS PELO PROCESSO 1320.01.0064951/2022-78, ATA 247/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 3.341,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0016.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ADQUIRIDOS PELO PROCESSO 1320.01.0064951/2022-78, ATA 247/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 975,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0016.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ADQUIRIDOS PELO PROCESSO 1320.01.0064951/2022-78, ATA 247/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 480,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0016.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ADQUIRIDOS PELO PROCESSO 1320.01.0064951/2022-78, ATA 247/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 56,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0016.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ADQUIRIDOS PELO PROCESSO 1320.01.0064951/2022-78, ATA 247/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 80,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0016.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ADQUIRIDOS PELO PROCESSO 1320.01.0064951/2022-78, ATA 247/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 2.123,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 10070-6 | |
| Credor: SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 590,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 10070-6 | |
| Credor: SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2024 | |
| Valor: 1.824,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SÃO JOSÉ DA VENTANIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.313.445/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PRATICO EM PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE MOTORISTA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2024 | |
| Valor: 1.042,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0016.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS DE LUBRIFICAÇAO PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: RFK9I38, PYW8683 E QND6155 DO DEPTO. DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2024 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 9521-4 | |
| Credor: 44.799.480 JOSE AUGUSTO CORONADO SENA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.799.480/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE UM BUFFET DE CAFÉ DA MANHÃ PARA 30 (TRINTA) SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE EM CERIMÔNIA DE FORMATURA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS MESMOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2024 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: PEDRAS LINDAS INDUSTRIA E COMÉRCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.199.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.15.452.0019.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Parques, Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE SE À AQUISIÇÃO DE VÁRIAS PLANTAS PARA A MANUTENÇÃO/MELHORIA EM JARDINS MUNICIPAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: JUAREZ FERREIRA CAMARGO EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.400.184/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.122.0019.2065 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços e Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE SE À AQUISIÇÃO DE PREGO 25X72 C/CABEÇA PARA MANUTENÇÃO/MELHORIA DO SMER DO DEPTO. DE INFRAESTRUTURA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2953 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 1.170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: JUAREZ FERREIRA CAMARGO EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.400.184/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.122.0019.2065 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços e Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE SE À AQUISIÇÃO DE MANTA BIDIN PARA MANUTENÇÃO/MELHORIA DO SMER DO DEPTO. DE INFRAESTRUTURA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2024 | |
| Valor: 840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.172.164/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.782.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. dos Veículos Ser. Obras e Transpo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE FRANQUIA DE TROCA DE RETROVISORES E PARA-BRISA DO VEICULO OQY5470 DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2024 | |
| Valor: 555.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 30023-3 | |
| Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.782.0021.3035 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veículos, Maquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE SE À AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR NOVO PARA O DEPTO. DE INFRAESTRUTURA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2024 | |
| Valor: 10.002,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: ROBERTO AUGUSTO FERREIRA SILVA CAMARGO E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.592/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.122.0019.2065 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços e Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS DO DEPTO. DE INFRAESTRUTURA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 2.467,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: S.A. PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.568.742/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFIL, TORNEIRA E COPO FILTRO DOS BEBEDOUROS DA PREFEITURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2024 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: SISTEMA ITAUNENSE DE RADIODIFUSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.327.622/0003-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 66 CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS EM RÁDIO LOCAL PARA A DIVULGAÇÃO DO PROJETO NATALINO "NATAL POR VÁRIAS MÃOS". | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 41.765,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.09.271.0003.2008 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenc. | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 1.737,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.12.364.0023.2034 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades Ensino Superior | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 3.282,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2061 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 3.131,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2063 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Desenv.Programas Sociais Proteção Básica | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 1.491,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1200-9 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.12.122.0008.2022 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Ativ. do Depto Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 4.207,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1200-9 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2027 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades do Ensino Infantil-Pré | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 8.087,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1200-9 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.12.361.0010.2029 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 3.588,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1200-9 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.12.361.0010.2031 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 18.859,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.122.0011.2043 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Servico de Saude | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 32.688,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 16.071,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 8835-8 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2025 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ensino Fundamental/FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 17.187,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 8835-8 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2026 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ensino Infantil/FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 8.215,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 8761-0 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 3.962,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 10016-1 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.122.0011.2043 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Servico de Saude | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 2.511,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 7.186,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.09.271.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenc. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 2.229,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenv.Programas Sociais Proteção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 2.589,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.122.0019.2065 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços e Obras | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 1.639,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.15.452.0019.2068 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. da Limpeza Públic | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 610,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 687,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 1.975,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1200-9 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.12.122.0008.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Ativ. do Depto Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 739,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1200-9 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades do Ensino Infantil-Pré | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 1.478,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1200-9 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.12.361.0010.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 1.581,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1200-9 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.12.361.0010.2031 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 854,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.122.0011.2043 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Servico de Saude | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 1.446,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.122.0011.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Servico de Saude | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 2.305,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 6.265,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 8835-8 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ensino Fundamental/FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 4.080,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 8835-8 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2026 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ensino Infantil/FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 5.854,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 8761-0 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3159 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 783,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO REF. AO MÊS Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 12.480,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 10110-9 | |
| Credor: CEILA MARIA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 375.698.056-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.13.392.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL , FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES E O AGENTE CULTURAL EM QUESTÃO E CUSTEADO COM RECURSOS DA LC No 195/2022 "LEI PAULO GUSTAVO", NORMATIZADA PELA LEI MUNICIPAL No 1255/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 2.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 10110-9 | |
| Credor: THAÍS KAORI MUKAYAMA BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.141.748-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.13.392.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL , FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES E O AGENTE CULTURAL EM QUESTÃO E CUSTEADO COM RECURSOS DA LC No 195/2022 "LEI PAULO GUSTAVO", NORMATIZADA PELA LEI MUNICIPAL No 1255/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 4.730,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 10111-7 | |
| Credor: CARLOS AURÉLIO PRELLE | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.426.450-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.13.392.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL , FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES E O AGENTE CULTURAL EM QUESTÃO E CUSTEADO COM RECURSOS DA LC No 195/2022 "LEI PAULO GUSTAVO", NORMATIZADA PELA LEI MUNICIPAL No 1255/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 3.101,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 10111-7 | |
| Credor: CEILA MARIA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 375.698.056-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.13.392.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL , FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES E O AGENTE CULTURAL EM QUESTÃO E CUSTEADO COM RECURSOS DA LC No 195/2022 "LEI PAULO GUSTAVO", NORMATIZADA PELA LEI MUNICIPAL No 1255/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 10.270,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 10111-7 | |
| Credor: LUIS FERNANDO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 558.247.226-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.13.392.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL , FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES E O AGENTE CULTURAL EM QUESTÃO E CUSTEADO COM RECURSOS DA LC No 195/2022 "LEI PAULO GUSTAVO", NORMATIZADA PELA LEI MUNICIPAL No 1255/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 10.270,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 10111-7 | |
| Credor: THAÍS KAORI MUKAYAMA BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.141.748-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.13.392.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL , FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES E O AGENTE CULTURAL EM QUESTÃO E CUSTEADO COM RECURSOS DA LC No 195/2022 "LEI PAULO GUSTAVO", NORMATIZADA PELA LEI MUNICIPAL No 1255/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 10.270,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 10111-7 | |
| Credor: ADOLAR SEBASTÃO MARIN JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.068.118-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.13.392.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL , FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES E O AGENTE CULTURAL EM QUESTÃO E CUSTEADO COM RECURSOS DA LC No 195/2022 "LEI PAULO GUSTAVO", NORMATIZADA PELA LEI MUNICIPAL No 1255/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 5.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 10111-7 | |
| Credor: Sérgio Aparecido Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.272.188-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.13.392.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL , FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES E O AGENTE CULTURAL EM QUESTÃO E CUSTEADO COM RECURSOS DA LC No 195/2022 "LEI PAULO GUSTAVO", NORMATIZADA PELA LEI MUNICIPAL No 1255/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2024 | |
| Valor: 765,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 10016-1 | |
| Credor: REGIANE PEREIRA COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.785.918-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 17 HORAS OFICINAS DE TEATRO DE RUA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA GONÇALVES EM REDE (DEPTO DE SAÚDE). MES DE DEZEMBRO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2024 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: 850002 |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 10016-1 | |
| Credor: KARINA CATALDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.437.218-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 12 HORAS DE CONTAÇÃO DE HISTORIA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA GONÇALVES EM REDE (DEPTO DE SAÚDE) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2024 | |
| Valor: 1.050,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | |
| Credor: OUROCLÍNICA SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.532.519/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM LICENÇA-SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2024 | |
| Valor: 310,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Man. Ativid. Medica, Hospit, Odont e Laborat. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O DEPTO. DE SAÚDE. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 911.563,23 |