Informações atualizadas em: 03/05/2024 16:01:54
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/05/2023 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | |
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenhamento global de material a ser doado para famílias de baixa renda deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/05/2023 | |
| Valor: 1.675,60 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2088 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados em manutenção e conservação de veículos e máquinas a serviço do Setor de Obras deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/05/2023 | |
| Valor: 1.018,50 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2088 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados em manutenção e conservação de veículos e máquinas a serviço do Setor de Obras deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/05/2023 | |
| Valor: 814,80 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2088 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados em manutenção e conservação de veículos e máquinas a serviço do Setor de Obras deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/05/2023 | |
| Valor: 190,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.663.840/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Empenhamento global de aquisição de fonte de alimentação a ser destinada para manutenção do relógio de ponto desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/05/2023 | |
| Valor: 169,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.663.840/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenhamento global de serviço de manutenção e assistência técnica para relógio de ponto desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/05/2023 | |
| Valor: 50.165,10 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16173-X | |
| Credor: URBANIZACAO E SERVICOS BUCEFALO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.918.080/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0323.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Reforma / Ampliação Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenhamento global de execução de obras de contenção de encostas e serviços complementares de infraestrutura, a serem realizados às margens de rio de Peixe na rua Miguel Antônio Araújo, neste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2023 | |
| Valor: 182,50 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13136-9 | |
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Empenhamento global de materiais de copa e cozinha a serem detinados para a manutenção das atividades da atenção primária em saúde deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2023 | |
| Valor: 677,30 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 15965-4 | |
| Credor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.708.774/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2074 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Empenhamento global de materiais de expediente a serem destinados para manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/05/2023 | |
| Valor: 309,58 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | |
| Credor: COPMAYS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Empenhamento global de materiais de copa e cozinha a serem destinadas para manutenção das atividades do CRAS deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/05/2023 | |
| Valor: 165,80 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | |
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenhamento global de materiais de limpeza e higienização a serem destinadas para manutenção das atividades do CRAS deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/05/2023 | |
| Valor: 760,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.663.840/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Empenhamento global de aquisição de fonte de alimentação a ser destinada para manutenção do relógio de ponto desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/05/2023 | |
| Valor: 1.711,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.663.840/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenhamento global de serviço de manutenção e assistência técnica para relógio de ponto desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/05/2023 | |
| Valor: 82,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | |
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenhamento global de gêneros alimenticios a serem destinados a alimentação do encontro de bandas e convidados durante a festa do primeiro Festival Cultural de Dom Silvério. A banda é um bem imaterial registrado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural com reconhecimento no IEPHA-MG | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/05/2023 | |
| Valor: 206,70 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenhamento global de material de higienização e limpeza a serem destinados para atender demandas do setor de obras deste município. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 58.487,88 |