Informações atualizadas em: 03/05/2024 16:01:54
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2023 | |
| Valor: 1.116,67 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | |
| Credor: RICH BEAUTY DELIVERY SERVICOS DE ESTETICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.372.281/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2103 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados na manutenção e reparos em antenas de transmissão e recepção de sinais de TV, deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 01/02/2023 | |
| Valor: 95,97 | N° do documento: 851615 |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículo viatura policial palio weekend (QMV-1474), a serviço da segurança pública deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 01/02/2023 | |
| Valor: 342,60 | N° do documento: 039660 |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | |
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de serviços mecânicos a serem prestados em veículos a serviço do Setor de Saúde deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
| Valor: 1.136,29 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenhamento global de gênero alimentício a ser destinado a confecção de lanches para servidores do Setor de Saúde, deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 01/02/2023 | |
| Valor: 433,82 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | |
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenhamento global de gênero alimentício a ser destinado a confecção de lanches para servidores do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/02/2023 | |
| Valor: 3.570,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | |
| Credor: RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.872.507/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados referente a consultoria especializada em gestão de atenção básica em saúde municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | |
| Credor: OXIMON GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.017.356/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenhamento global de materiais a serem destinados para uso no Setor de Saúde deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/02/2023 | |
| Valor: 4.950,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: COMERCIAL C E C - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.539.504/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de camisas a serem destinadas para servidores do setor de educação em ação e implementação da Meta: 07 - Estratégia: 7.8 do PDME deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2023 | |
| Valor: 99,20 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | |
| Credor: PAPELARIA MARIANA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.401.728/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: Empenhamento global de materiais expediente educativo a serem destinados para uso na manutenção do ensino da centro de educação infantil Lápis de Cor, modalidade creche em ação e impelmentação da Meta: 01 - Estratégia: 1.2 do PDME deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/02/2023 | |
| Valor: 78.174,65 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | |
| Credor: URBANIZACAO E SERVICOS BUCEFALO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.918.080/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0323.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Reforma / Ampliação Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenhamento global de execução de obras de contenção de encostas e serviços complementares de infraestrutura, a serem realizados às margens de rio de Peixe na rua Miguel Antônio Araújo, neste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
| Valor: 687,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de medicamentos a serem destinados para manutenção dos programas do SUS deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
| Valor: 73,50 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13136-9 | |
| Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de serviços gráficos a serem prestados na confecção de material para manutenção das atividades da atenção primária da saúde deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
| Valor: 3.003,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13136-9 | |
| Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de serviços gráficos a serem prestados na confecção de material gráfico para manutenção das atividades da atenção primária da saúde deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2023 | |
| Valor: 3.600,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13136-9 | |
| Credor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de serviços gráficos a serem prestados na confecção de material para manutenção das atividades da atenção primária da saúde deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
| Valor: 490,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 15951-4 | |
| Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2074 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de serviços gráficos a serem prestados na confecção de material para manutenção das atividades da vigilância em saúde deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
| Valor: 1.040,76 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: CHRISTIAN JOAO MATEUS DOS SANTOS 10316111694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.345.907/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenhamento global de prestação de serviços de implementação de Diário Oficial Eletrônico Municipal com manutenção mensal, neste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
| Valor: 159,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13314-0 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de materiais a serem destinados para a manutenção dos programas do SUS deste município - conta 13.314-4. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
| Valor: 548,79 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | |
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de materiais a serem destinados para a manutenção dos programas do SUS deste município - conta 14.019-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de materiais a serem destinados para a manutenção dos programas do SUS deste município - conta 14.019-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2023 | |
| Valor: 277,27 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de materiais a serem destinados para a manutenção dos programas do SUS deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2023 | |
| Valor: 1.606,02 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de materiais a serem destinados para a manutenção dos programas do SUS deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2023 | |
| Valor: 839,77 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de materiais a serem destinados para a manutenção dos programas do SUS deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2023 | |
| Valor: 1.421,16 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | |
| Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenhamento global de aquisição de materiais de laboratório para atender demandas do setor de saúde deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
| Valor: 74.271,60 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | |
| Credor: COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.221.229/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2087 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de serviços de locação de máquinas, equipamentos e veículos pesados, com condutor, a serem destinados à manutenção de estradas vicinais deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
| Valor: 2.361,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | |
| Credor: BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.191.294/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2097 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Empenhamento global de materiais a serem destinados a ornamentação natalina da praça Presidente Vargas visando a promoção do turismo no município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2023 | |
| Valor: 735,09 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13479-1 | |
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenhamento de combustível adestinado ao veículo Duster QOF-4912 a serviço do transporte de alunos, em ação e implementação da Meta: 07 - Estratégia: 7.9 do PDME deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2023 | |
| Valor: 218,12 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13479-1 | |
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao veículo Duster QOF-4912 a serviço do transporte de alunos, em ação e implementação da Meta: 07 - Estratégia: 7.9 do PDME deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2023 | |
| Valor: 3.904,80 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12887-2 | |
| Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados para cestas básicas doados para famílias de baixa renda deste municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2023 | |
| Valor: 395,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | |
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenhamento global de material a ser destinado para confecção de merenda para alunos do centro de educação Infantil Lápis de Cor, modalidade creche, deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
| Valor: 61,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenhamento global de gênero alimentício a ser destinado para confecção de lanches para servidores do setor de obras deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2023 | |
| Valor: 244,20 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados para confecção de lanches para servidores do setor de obras deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2023 | |
| Valor: 21,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Empenhamento global de material de copa e cozinha a ser destinado para atender demandas do setor de obras deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2023 | |
| Valor: 101,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Empenhamento de material de copa e cozinha destinado para atender demandas do setor de obras deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2023 | |
| Valor: 209,45 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: COPMAYS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenhamento global de material de higienização e limpeza a serem destinados para atender demandas do setor de obras deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2023 | |
| Valor: 4.850,00 | N° do documento: 850198 |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | |
| Credor: TEREZA CRISTINA DE SOUZA DIAS 60208120653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.513.356/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenhamento de recuperação e restauração do material encontrado nas Cápsulas do Tempo do Cruzeiro do Centenário que foram depositadas nos anos de 1922 e 1959, o Cruzeiro é um bem inventariado pelo patrimônio Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2023 | |
| Valor: 172,80 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenhamento de gênero alimentício destinado á confecção de lanches para funcionários dos setores administrativos deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2899 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
| Valor: 266,20 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | |
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenhamento global de gêneros alimentícios destinado a lanche oferecido para consumo de participantes das ações e serviços de promoção a saúde no âmbito da atenção primária deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2023 | |
| Valor: 8.316,10 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | |
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenhamento global de serviços laboratoriais a serem prestados referente a realização de exames para pacientes deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2023 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: transf |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | |
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenhamento global de material a ser destinado á manutenção dos serviços do CRAS deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2023 | |
| Valor: 977,70 | N° do documento: 039661 |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | |
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos Palio (PXQ-8581) Gol (HMN-8283, GEQ-1G96), Sandero (OPQ-9654), VW UP (PUY-4606), Doblo (HNH-0616), Zafira (HNH-0930), Fiorino Ambulância (QPX-3622), Argo (RTQ-1J75, RTQ-2I41, RTQ-2I46) a serviço do setor da saúde deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2023 | |
| Valor: 276,59 | N° do documento: 039661 |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | |
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos Palio (PXQ-8581) Gol (HMN-8283, GEQ-1G96), Sandero (OPQ-9654), VW UP (PUY-4606), Doblo (HNH-0616), Zafira (HNH-0930), Fiorino Ambulância (QPX-3622), Argo (RTQ-1J75, RTQ-2I41, RTQ-2I46) a serviço do setor da saúde deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2023 | |
| Valor: 112,75 | N° do documento: 851615 |
Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | |
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículos viatura policial Pálio Weekend QMV-1474, a serviço da segurança pública deste município. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 203.394,87 |