Informações atualizadas em:
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 21/10/2016 | |
| Valor: 11.125,00 | N° do documento: 573368 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de tubos de concreto - 1 unid- 800x1000mm PB PA1, 1 unid-1000x1000mm MF PA1, 1 unid- 500x1000mm PB , 1 unid- 200x1000mm MF , 1 unid- 300x1000mm MF , 1 unid- 400x1000mm MF , para fazer aterro em uma estrada rural no bairro Barro Branco. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/10/2016 | |
| Valor: 9.554,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 20.679,63 |