Informações atualizadas em: 20/03/2021 00:30:21
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1476 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/04/2020 | |
Valor: 21.603,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 15579-9 | |
Credor: JPMIG CONSTRUTORA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.329.108/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pavimentação das ruas do Loteamento Popular Dr. Mantônio de Mattos Mateus |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1513 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/04/2020 | |
Valor: 705,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 18331-8 | |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1514 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/04/2020 | |
Valor: 17,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 18331-8 | |
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1516 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/04/2020 | |
Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 18331-8 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1740 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/04/2020 | |
Valor: 288,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 18331-8 | |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1746 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/04/2020 | |
Valor: 88,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 18331-8 | |
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1749 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/04/2020 | |
Valor: 256,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 18331-8 | |
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1768 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/04/2020 | |
Valor: 374,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA A KOMBI VOLKSWAGEM 1.4 TOTAL FLEX, ANO 2009, MODELO 2010, BI COMBUSTIVEL PLACA HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1769 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/04/2020 | |
Valor: 1.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PARA O CAMINHAO FORD/F14000, ANO E MODELO 2002, COR VERMELHA, DIESEL, PLACA HMM-9318, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
Total dos restos a pagar: | 25.296,25 |