Informações atualizadas em: 20/03/2021 00:30:21

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

4 / 2020

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1476 Parcela 10 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 16/04/2020
Valor: 21.603,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15579-9
Credor: JPMIG CONSTRUTORA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.329.108/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3005 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pavimentação das ruas do Loteamento Popular Dr. Mantônio de Mattos Mateus

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1513 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/04/2020
Valor: 705,18 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18331-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1514 Parcela 3 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/04/2020
Valor: 17,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18331-8
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1516 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/04/2020
Valor: 63,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18331-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1740 Parcela 1 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/04/2020
Valor: 288,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18331-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1746 Parcela 5 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/04/2020
Valor: 88,18 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18331-8
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1749 Parcela 5 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/04/2020
Valor: 256,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18331-8
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1768 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/04/2020
Valor: 374,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA A KOMBI VOLKSWAGEM 1.4 TOTAL FLEX, ANO 2009, MODELO 2010, BI COMBUSTIVEL PLACA HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1769 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 13/04/2020
Valor: 1.900,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PARA O CAMINHAO FORD/F14000, ANO E MODELO 2002, COR VERMELHA, DIESEL, PLACA HMM-9318, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS.

Total dos restos a pagar: 25.296,25