Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
| Valor: 19.102,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 15579-9 | |
| Credor: JPMIG CONSTRUTORA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.329.108/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pavimentação das ruas do Loteamento Popular Dr. Mantônio de Mattos Mateus | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
| Valor: 32.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 15579-9 | |
| Credor: JPMIG CONSTRUTORA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.329.108/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: REFERENTE A PAVIMENTAÇAO DAS RUAS DO LOTEAMENTO POPULAR ,DR. ANTONIO DE MATTOS MATHEUS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/03/2020 | |
| Valor: 180,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14771-0 | |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
| Valor: 1.497,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14771-0 | |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
| Valor: 34,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14771-0 | |
| Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
| Valor: 28,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14771-0 | |
| Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
| Valor: 38,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14771-0 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
| Valor: 142,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14771-0 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
| Valor: 69,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14771-0 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 53.094,18 |