Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 3.244,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14132-1 | |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 3.330,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14132-1 | |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 104,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14132-1 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 237,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14132-1 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 521,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14132-1 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 368,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14132-1 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 973,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14132-1 | |
| Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 663,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14132-1 | |
| Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 9.444,77 |