Informações atualizadas em: 20/03/2021 00:30:21
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/06/2019 | |
Valor: 26,00 | N° do documento: 850198 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 5907-2 | |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DE PINTURA DO MURO DO CEMITERIO, BEM INVETARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2421 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/06/2019 | |
Valor: 29,50 | N° do documento: 574315 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CAL HIDRATADA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
Total dos restos a pagar: | 55,50 |