Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 114,01 | N° do documento: 574221 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR E PLACAS DE SINALIZACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 185,10 | N° do documento: 574221 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: .REERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS CANTEIROS DAS PRACAS E OUTROS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 93,30 | N° do documento: 281908 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NOS SETORES DA EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 84,02 | N° do documento: 574221 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 76,00 | N° do documento: 574221 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIIS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 438,00 | N° do documento: 850192 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 5907-2 | |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIIS PARA PINTURA DO CEMITERIO, BEM INVENTARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 15,00 | N° do documento: 574221 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 68,00 | N° do documento: 574221 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODO PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 574221 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS PARA A INSTALAÇAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 574221 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 22,00 | N° do documento: 574221 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO 8MM CA 5 12M, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OFICINA MECANICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 81,00 | N° do documento: 281908 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO 50 MM REFORÇADO PARA OS PREDIOS PUBLICOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2019 | |
| Valor: 34.999,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 17416-5 | |
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3042 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Veículo para a Assistencia Social | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: AQUISIÇAO DE VEICULO PARA USO ESPECIFICO DO CRAS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 36.335,43 |